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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-12 14:46

你好，你需要做一筆分錄，使得資產(chǎn)總額不是0 
比如借；庫(kù)存現(xiàn)金    貸；其他應(yīng)付款

簡(jiǎn)單點(diǎn) 追問(wèn)

2018-05-12 14:53

現(xiàn)在5月份，上年的賬都已結(jié)，稅也報(bào)了，這筆分錄在哪個(gè)月做？

鄒老師 解答

2018-05-12 14:54

你好，你需要去修改去年的賬務(wù)數(shù)據(jù)，把之前的數(shù)據(jù)撤銷，然后按修改之后的數(shù)據(jù)編制報(bào)表的 
分錄就是去年12月份

簡(jiǎn)單點(diǎn) 追問(wèn)

2018-05-12 14:56

去年的報(bào)表還能撤銷嗎？需要到大廳作廢申報(bào)嗎

鄒老師 解答

2018-05-12 14:58

你好，有錯(cuò)誤是可以撤銷的，需要去大廳撤銷，然后按正確的數(shù)據(jù)報(bào)送

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