凡廸 追問(wèn)

2018-05-14 13:30

原來(lái)的固定資產(chǎn)，因?yàn)楹枚喽际菦](méi)有發(fā)票的，所以做了一個(gè)評(píng)估

徐阿富老師 解答

2018-05-14 13:34

你好，那你按照評(píng)估值做借：固定資產(chǎn)，貸：營(yíng)業(yè)外收入   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（這個(gè)稅額最好和國(guó)稅溝通下，按多少稅率計(jì)算）

凡廸 追問(wèn)

2018-05-14 13:36

我們稅務(wù)局沒(méi)說(shuō)要交稅，只是讓我們按規(guī)定折舊就可以，而且我們只付了評(píng)估的費(fèi)用，我想把之前做的固定資產(chǎn)全部替換成這次評(píng)估的固定資產(chǎn)，要走營(yíng)業(yè)外收入嗎？

徐阿富老師 解答

2018-05-14 13:38

你好，增加的要做收入的，不然你帳不平的，如果稅務(wù)不要你交稅，那也可以先做其他應(yīng)付款，作為負(fù)債掛賬。

凡廸 追問(wèn)

2018-05-14 13:40

如果走其他應(yīng)付款，就這么一直掛著？會(huì)有其他影響嗎？

徐阿富老師 解答

2018-05-14 13:47

你好，要么掛賬，要么做收入，之前不開(kāi)票現(xiàn)在要入賬，肯定逃不走要補(bǔ)交稅的，不然不是運(yùn)氣了?你說(shuō)是吧?所以只能先掛著，有往來(lái)款時(shí)再想法沖減。

凡廸 追問(wèn)

2018-05-14 13:54

嗯，好的 謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-05-14 13:56

恩恩，不客氣，祝生活愉快。     如果覺(jué)得我的回答還滿意，請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià)，謝謝。