凡廸 追問

2018-05-14 13:30

原來的固定資產，因為好多都是沒有發(fā)票的，所以做了一個評估

徐阿富老師 解答

2018-05-14 13:34

你好，那你按照評估值做借：固定資產，貸：營業(yè)外收入   貸：應交稅費-應交增值稅（這個稅額最好和國稅溝通下，按多少稅率計算）

凡廸 追問

2018-05-14 13:36

我們稅務局沒說要交稅，只是讓我們按規(guī)定折舊就可以，而且我們只付了評估的費用，我想把之前做的固定資產全部替換成這次評估的固定資產，要走營業(yè)外收入嗎？

徐阿富老師 解答

2018-05-14 13:38

你好，增加的要做收入的，不然你帳不平的，如果稅務不要你交稅，那也可以先做其他應付款，作為負債掛賬。

凡廸 追問

2018-05-14 13:40

如果走其他應付款，就這么一直掛著？會有其他影響嗎？

徐阿富老師 解答

2018-05-14 13:47

你好，要么掛賬，要么做收入，之前不開票現(xiàn)在要入賬，肯定逃不走要補交稅的，不然不是運氣了?你說是吧?所以只能先掛著，有往來款時再想法沖減。

凡廸 追問

2018-05-14 13:54

嗯，好的 謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-05-14 13:56

恩恩，不客氣，祝生活愉快。     如果覺得我的回答還滿意，請給我五星的評價，謝謝。