踏星 追問

2024-08-24 19:30

你好這個增值稅申報怎么填

廖君老師 解答

2024-08-24 19:37

您好，這個是買入，我們不申報增值 稅呀

踏星 追問

2024-08-24 19:48

賣出的，仔細看日期

廖君老師 解答

2024-08-24 19:56

您好，對不起，看出買入了，我們買入時是多少錢呀，金融商品是差額征稅6%
專用發(fā)票是直接讀入附表1的，

踏星 追問

2024-08-24 21:22

在發(fā)的表里啊

廖君老師 解答

2024-08-24 21:29

您好，對不起，2個表一樣長，我還以為只有一個表
稍等 ，我把表格的數(shù)據(jù)算好

廖君老師 解答

2024-08-24 22:01

您好，22年12月入20單價，23年6月賣出23，賺了3000*（23-20）=9000，增值稅9000/1.06*6%=509.43
2023年6月《增值稅納稅申報表附列資料（一）》（本期銷售情況明細）的第5行“一般計稅方法計稅（全部征稅項目）6%稅率”對應(yīng)“未開具發(fā)票”第5列、第6列分別填報“銷售額”69000/1.06元，“銷項（應(yīng)納）稅額”69000/1.06*6%元；第9列、第10列填報情況與第5列、第6列相同；第11列“價稅合計”填報69000元；第12列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額”3000*20元；“扣除后”項目第13列“含稅（免稅）銷售額”填報0元、第14列“銷項（應(yīng)納）稅額”填報0元。

同時，甲公司應(yīng)在《增值稅納稅申報表附列資料（三）》（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細）“項目及欄次”對應(yīng)“6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項目”欄第1列“本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額（免稅銷售額）”填報69000元；第2列“期初余額”填報0元；第3列“本期發(fā)生額”填報60000元；第4列“本期應(yīng)扣除金額”填報60000元；第5列“本期實際扣除金額”填報60000元；

踏星 追問

2024-08-25 09:14

扣除金額為什么是60000元，有相關(guān)的規(guī)定政策嗎

廖君老師 解答

2024-08-25 09:16

您好，有的，財稅2016年36號文件附件2

踏星 追問

2024-08-25 10:43

你好能發(fā)一下嗎我查的沒有關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓的

廖君老師 解答

2024-08-25 10:46

您好，好的，請看下圖哦