丹15271081137 追問

2024-08-26 16:05

老師，物業(yè)公司一般納稅人，
收的停車費(fèi)，給到客戶是定額發(fā)票，客戶可以用這個(gè)發(fā)票計(jì)算進(jìn)項(xiàng)嗎？
公司給出了定額發(fā)票還要計(jì)算銷項(xiàng)稅嗎？

樸老師 解答

2024-08-26 16:09

同學(xué)你好
1.不可以的
2.要的

丹15271081137 追問

2024-08-26 16:11

為什么自己要算銷項(xiàng)稅，客戶不能算進(jìn)項(xiàng)稅呢？

樸老師 解答

2024-08-26 16:16

同學(xué)你好
你賣出去就要交增值稅
客戶是小規(guī)模就不可以抵扣
你開出去的也不是專票

丹15271081137 追問

2024-08-26 16:23

如果是專票，客戶又是一般納稅人，就可以抵扣，是嗎？

樸老師 解答

2024-08-26 16:32

對(duì)的
這樣才可以抵扣的

丹15271081137 追問

2024-08-26 16:39

老師，定額發(fā)票計(jì)算銷項(xiàng)稅，月報(bào)增值稅，這個(gè)銷項(xiàng)稅從哪里體現(xiàn)？

樸老師 解答

2024-08-26 16:41

同學(xué)你好
這填寫在收入欄

丹15271081137 追問

2024-08-26 16:41

填在未開票欄里嗎？

樸老師 解答

2024-08-26 16:42

其他發(fā)票欄或者其他未開票收入欄

丹15271081137 追問

2024-08-26 16:48

好的
謝謝您！

樸老師 解答

2024-08-26 16:52

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

丹15271081137 追問

2024-08-26 17:11

老師，物業(yè)公司一般納稅人，向客戶收取的水費(fèi)用，給客戶開3%的水費(fèi)專票，就水費(fèi)取得進(jìn)項(xiàng)票也是專票，進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？

丹15271081137 追問

2024-08-26 17:12

老師，取得進(jìn)項(xiàng)票也是3%的專票

樸老師 解答

2024-08-26 17:18

這個(gè)不可以抵扣
因?yàn)槎惵适前俜种?/p>

丹15271081137 追問

2024-08-26 20:34

老師，我做的練習(xí)題，答案給的是可以抵扣
哪個(gè)是對(duì)的？

樸老師 解答

2024-08-26 20:41

不能抵扣的哈 因?yàn)閷?duì)應(yīng)的銷項(xiàng)是3%

丹15271081137 追問

2024-08-27 08:48

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2024-08-27 08:48

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝