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小智老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-28 11:06

增值稅申報(bào)與企業(yè)所得稅申報(bào)金額差異主要源于以下幾個(gè)方面：

1. 銷售與成本差異：增值稅以銷售額為基礎(chǔ)，而企業(yè)所得稅則需扣除成本、費(fèi)用、稅金等。如果銷售收入大于成本和費(fèi)用，則增值稅會(huì)高于企業(yè)所得稅。

2. 進(jìn)項(xiàng)稅額：企業(yè)購(gòu)入商品或服務(wù)支付的增值稅可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，這會(huì)減少應(yīng)納增值稅，但不影響企業(yè)所得稅。如果進(jìn)項(xiàng)稅額較高，可能造成增值稅與企業(yè)所得稅金額差異。

3. 稅率差異：增值稅和企業(yè)所得稅的稅率不同，這直接影響申報(bào)金額。例如，一般納稅人增值稅率為13%或9%，而企業(yè)所得稅通常為25%。

4. 稅收優(yōu)惠政策：部分行業(yè)或特定項(xiàng)目可能享受增值稅減免政策，但企業(yè)所得稅優(yōu)惠較少，這也可能導(dǎo)致兩者的申報(bào)金額差異。

5. 會(huì)計(jì)處理與稅務(wù)規(guī)定差異：企業(yè)在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)可能依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，而在計(jì)算稅款時(shí)需遵循稅法規(guī)定，兩者間的差異也可能導(dǎo)致申報(bào)金額不一致。

理解這些基本原理有助于企業(yè)準(zhǔn)確計(jì)算并合理申報(bào)增值稅與企業(yè)所得稅，避免不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

Cinderella 追問

2024-08-28 11:37

謝謝老師，祝老師身體健康，生活美滿，工作順利。

小智老師 解答

2024-08-28 11:39

非常感謝您的祝福，我會(huì)努力保持健康，追求美好生活，做好工作。您的支持是我前進(jìn)的動(dòng)力，有財(cái)務(wù)相關(guān)的問題隨時(shí)歡迎咨詢，我會(huì)用專業(yè)知識(shí)為您提供幫助。再次感謝您的美好祝愿！

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你好，如果沒有任何業(yè)務(wù)，還需要做附加稅的0申報(bào)，還需要做工資薪金 個(gè)人所得稅的0申報(bào)
2019-01-10 21:53:39
你好，學(xué)員，這個(gè)企業(yè)所得稅是按照利潤(rùn)表的收入 增值稅實(shí)際是按照開票收入
2023-09-21 10:11:24
同學(xué)。所得稅是季度　申報(bào)。增值稅如果是一般納稅人是每月申報(bào)
2019-04-27 22:28:49
您好，增值稅季小于9萬(wàn)元，免稅，按小于9萬(wàn)元的實(shí)際開票金額申報(bào)，個(gè)人所得稅月低于3500元不交，按小于3500元的工資申報(bào)，企業(yè)所得稅，把利潤(rùn)做成負(fù)數(shù)，免稅，按利潤(rùn)為負(fù)來申報(bào)。
2017-05-18 20:52:39
這個(gè)是每個(gè)月申報(bào)的，同學(xué)
2020-02-22 16:34:24
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