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16年全年的折舊3503沒有做到匯算里，當時因為是虧損的，所以想有點盈利，就沒有做，17年1月有補提了做的是以前年度損益調整-管理費用；17年還繳納了16年匯算時交的所得稅97，也是做的以前年度損益調整-所得稅費用科目；現在利潤表上是82241（不含3503+97）.問題：1、3503可以所得稅前扣除么，我理解的是不可以，因為是16年的折舊，16年沒有報就不可以，那匯算的時候要怎么體現呢？2、97可以所得稅前扣除么，匯算的時候填在哪里3、17年匯算的利潤是多少？
溫暖的籃球
于2018-05-15 10:56 發(fā)布 ??759次瀏覽
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方老師
職稱： 中級會計師、注冊稅務師
2018-05-15 22:41
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