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現(xiàn)在增值稅稅率調(diào)整后，我們4月份沒有申報(bào)17個(gè)點(diǎn)，但本月開出的17個(gè)點(diǎn)發(fā)票客戶那邊是抵扣不了的是吧想讓客戶退回來作廢，但客戶說已經(jīng)認(rèn)證了怎么辦呢

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-15 11:08

你好！可以的，可以抵扣了。

Zmj 追問

2018-05-15 11:14

嗯？我們外賬這邊跟我們說抵扣不了，而且我們這邊還會(huì)存在交滯納金的風(fēng)險(xiǎn)？

宋生老師解答

2018-05-15 11:18

你好！你5月開的17%的是用起來可能有麻煩。對(duì)方認(rèn)證了就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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