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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2024-09-02 14:09

1. 服務(wù)費金額：
- 服務(wù)費應(yīng)按照約定的 3000 元開具發(fā)票。因為雙方約定的服務(wù)費就是 3000 元，客戶多付的款項是用于支付路費等，并非增加了服務(wù)費金額。
2. 火車票的入賬問題：
- 火車票應(yīng)作為你方的入賬憑證，用于記錄差旅費等相關(guān)支出。因為是你方出差產(chǎn)生的費用，且客戶支付的款項中包含了路費，這部分路費支出應(yīng)由你方進行核算并以火車票等作為憑證入賬?？蛻舨粦?yīng)以火車票入賬，客戶只應(yīng)將支付的費用與收到的服務(wù)費發(fā)票等進行賬務(wù)處理。

雪云微 追問

2024-09-02 14:31

那我司開服務(wù)費發(fā)票是開3000？還是開4310？

暖暖老師 解答

2024-09-02 14:32

服務(wù)費應(yīng)按照約定的 3000 元開具發(fā)票。因為雙方約定的服務(wù)費就是 3000 元

雪云微 追問

2024-09-02 15:37

那客戶轉(zhuǎn)賬過來的1400，咋入賬？

暖暖老師 解答

2024-09-02 15:38

沖減我們發(fā)生的差旅費

雪云微 追問

2024-09-02 15:54

麻煩老師寫一下4400和1310的分錄

暖暖老師 解答

2024-09-02 15:56

借銀行存款4310
貸主營業(yè)務(wù)收入3000
其他應(yīng)付款1310
然后報銷路費借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

雪云微 追問

2024-09-02 19:22

那客戶給我司付了4310，我們只給客戶3000的發(fā)票，客戶怎么做賬？

暖暖老師 解答

2024-09-02 19:45

客戶需要車票，因為車票我們是墊付

雪云微 追問

2024-09-03 03:24

那我司的差旅費不是也需要票嗎？車票到底誰入賬？

暖暖老師 解答

2024-09-03 06:21

車票是對方承擔(dān)，這個車票最后還是給客戶呀

雪云微 追問

2024-09-03 09:04

那票給客戶了，我們報銷1310什么附件？

暖暖老師 解答

2024-09-03 09:05

你們憑車票報銷的這個

雪云微 追問

2024-09-03 09:06

車票不是給客戶了嗎？我們沒發(fā)票了啊

暖暖老師 解答

2024-09-03 09:07

你們錢是代付，購買車票的付款截圖就可以，車票對紡報銷用

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相關(guān)問題討論
你好?？梢宰鳛楦＠M入您好，可以作為福利費入賬。
2022-08-02 11:37:11
你好，跨年的話可以放在第二年年初 ，最好不要跨年！
2020-12-07 21:24:11
你好，如果是ETC電子普通發(fā)票，進項稅額可以認證抵扣，如果不是這個票，不能抵扣進項稅，但可以入賬。
2018-09-14 14:23:25
不能入賬的，有租車的情況下可以的
2017-06-06 13:58:51
不是自己的車產(chǎn)生的過路費建議不要入賬有風(fēng)險的 如果有簽訂租車協(xié)議 那就可以入賬 入管理費用-車輛使用費
2015-12-01 13:34:40
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