曹曹 追問

2018-05-15 16:42

老師：可以申報，只是個提示信息，可以點確認(rèn)申報，請問那個勾稽關(guān)系不對啊？

QQ老師 解答

2018-05-15 16:43

風(fēng)險提示2 里面提到的表格行次對不上

曹曹 追問

2018-05-18 13:23

老師：你幫我看下風(fēng)險提示2里面的數(shù)據(jù)這樣填不對嗎？怎么對不上了

QQ老師 解答

2018-05-18 13:29

你好！你的計稅基礎(chǔ)和折舊沒有填寫數(shù)字，都需要調(diào)增嗎?

曹曹 追問

2018-05-18 13:40

不需要啊，計稅基礎(chǔ)和折舊都要填上數(shù)字嗎？因為是第一次報，所以不怎么會報

QQ老師 解答

2018-05-18 13:43

不調(diào)增按賬面數(shù)據(jù)都需要填寫

曹曹 追問

2018-05-18 14:02

老師：是這樣嗎？

QQ老師 解答

2018-05-18 14:03

你固定資產(chǎn)全都這就完了？折舊按你們累計折舊科目填寫不是固定資產(chǎn)原值

曹曹 追問

2018-05-18 14:15

你不填那個數(shù)這個報表校驗就不通過

QQ老師 解答

2018-05-18 14:17

本年折舊、攤銷額填寫累計折舊金額，不是固定資產(chǎn)原值

曹曹 追問

2018-05-18 14:31

老師：你就幫我看下這樣填對不對?

QQ老師 解答

2018-05-18 14:39

你好是沒明白，請問你們固定資產(chǎn)原值和累計折舊是一個數(shù)碼？現(xiàn)在你們固定值產(chǎn)凈值是零嗎？資產(chǎn)原值、資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)按12月底固定資產(chǎn)原值科目余額填寫；累計折舊、攤銷額、稅收折舊額按17年底累計折舊科目余額填寫；本年折舊、攤銷額按17年累計折舊期末減期初填寫

曹曹 追問

2018-05-18 14:58

老師：剛剛按照你的提示重新填寫了一下，你看這樣對嗎？第一次報，所以不懂，請諒解

QQ老師 解答

2018-05-18 15:01

不好意思剛才有個寫錯了 5列按地2類數(shù)據(jù)填寫，