古兒 追問

2018-05-16 09:42

車輛屬固定資產(chǎn)怎么入管理費(fèi)用，我賬面上沒有車，費(fèi)用怎么走。怎么稅前抵扣。我是問我收到無償調(diào)拔的車，怎么入賬，怎么做分錄。

楠楠老師 解答

2018-05-16 10:58

那應(yīng)憑發(fā)票入固定資產(chǎn)賬后才可以稅前扣哈。

楠楠老師 解答

2018-05-16 11:04

無償調(diào)撥，相當(dāng)于捐贈(zèng)，應(yīng)視同銷售交稅，應(yīng)開發(fā)票

楠楠老師 解答

2018-05-16 11:05

無償調(diào)撥，相當(dāng)于捐贈(zèng)，應(yīng)視同銷售交稅，應(yīng)開發(fā)票

古兒 追問

2018-05-16 13:49

對(duì)方車已計(jì)提完折舊，車已使用10年，沒折舊沒殘值，我怎么交稅，求教。

楠楠老師 解答

2018-05-16 13:52

是對(duì)方應(yīng)該視同銷售，交稅并開具發(fā)票給你們公司，你們拿到發(fā)票入固定資產(chǎn)，你們不用交稅

古兒 追問

2018-05-16 13:57

老師，我們酒店有協(xié)議價(jià)給客人，之問的差價(jià)，客人會(huì)再下次消費(fèi)吋抵扣。比如房?jī)r(jià)300元，協(xié)議價(jià)240，差價(jià)60元下次來消費(fèi)抵減，但客人發(fā)票開走是300元，我這60元是做現(xiàn)金折扣嗎？而旅行社則是把這60元折扣現(xiàn)金取走。我們酒店是有假折扣單。怕稅務(wù)會(huì)查，不知做哪個(gè)科目合適，求教！

古兒 追問

2018-05-16 14:01

對(duì)方這輛車已清理了，帳面沒了。我從他們那里復(fù)印固定資產(chǎn)原值發(fā)票復(fù)印件，他叫我借固定資產(chǎn)，貸累計(jì)折舊，一進(jìn)一出平。這樣做行嗎？

楠楠老師 解答

2018-05-16 14:07

下次抵減就要在發(fā)票里體現(xiàn)折讓60元，可以的。

古兒 追問

2018-05-16 14:50

發(fā)票沒有體現(xiàn)折讓。

楠楠老師 解答

2018-05-16 15:18

以后開始要提現(xiàn)了，固定資產(chǎn)的那個(gè)問題，正規(guī)的來說要根據(jù)對(duì)方開的票來入固定資產(chǎn)，至于他們以出售也好，捐贈(zèng)名義也好，都是開票給你，你才能入固定資產(chǎn)做賬，以他們的原始發(fā)票做賬的話，有點(diǎn)牽強(qiáng)。