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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2018-05-15 18:24

17年 借其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅 正數(shù) 所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù) 
收到退稅款時 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款。

海英 追問

2018-05-15 19:09

老師，不用調(diào)利調(diào)

方老師 解答

2018-05-15 20:12

不用調(diào)整利潤。

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您好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2019-06-05 09:32:34
你好，借以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020-05-21 17:13:24
預(yù)繳，需要計提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 匯算清繳時的分錄一樣的，如果預(yù)提的費(fèi)用一致，就不需要處理了。
2019-01-27 22:34:57
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