晴晴 追問

2018-05-15 20:32

那以前年度損益的數(shù)據(jù)如何在匯算清繳時(shí)體現(xiàn)呢？調(diào)整的補(bǔ)付17年的費(fèi)用及沖回的租賃費(fèi)

江老師 解答

2018-05-15 20:33

這個(gè)不用體現(xiàn)，本身就不影響本年的利潤，就是屬于本年利潤之外的數(shù)據(jù)，是調(diào)整的以前年度的利潤數(shù)據(jù)

晴晴 追問

2018-05-15 20:34

18年做的以前年度損益調(diào)整，調(diào)整的是17年的，現(xiàn)在報(bào)17年匯算清繳，得考慮進(jìn)去的老師

江老師 解答

2018-05-15 20:35

那你就看是哪個(gè)項(xiàng)目，并且有發(fā)票，才能列支進(jìn)去

晴晴 追問

2018-05-15 20:38

嗯，補(bǔ)付的17年的費(fèi)用，有發(fā)票是17年的

江老師 解答

2018-05-15 20:38

補(bǔ)付17年費(fèi)用，有發(fā)票是17年的，這個(gè)應(yīng)該當(dāng)時(shí)計(jì)入了費(fèi)用，不影響利潤，當(dāng)時(shí)計(jì)的應(yīng)付賬款

晴晴 追問

2018-05-15 20:40

報(bào)匯算清繳時(shí)，如何體現(xiàn)在納稅報(bào)報(bào)表上呢？是直接調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表后申報(bào)，還是直接在匯算清繳報(bào)表中填寫呢？在哪里填寫？

江老師 解答

2018-05-15 20:41

填寫匯算清繳表的明細(xì)表，就可以了

晴晴 追問

2018-05-15 20:41

17年沒做這個(gè)費(fèi)用，在18年付款時(shí)做的

江老師 解答

2018-05-15 20:42

17年的發(fā)票為什么不做呢，這個(gè)當(dāng)時(shí)預(yù)提費(fèi)用也行。