大眼萌12 追問

2024-09-05 11:30

老師我們開的發(fā)票都是免稅的，這進來的發(fā)票是專票了，進項稅額不需要抵扣但是還有進項稅怎么處理

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 11:32

免稅的收入進項轉(zhuǎn)出就行

大眼萌12 追問

2024-09-05 11:36

如果我就放在那里行嗎，還是必須進行進項轉(zhuǎn)出。進項稅額轉(zhuǎn)出后，以后還可以再進行抵扣嗎？這樣的留抵可以退稅嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 11:37

銷售是免稅的，進項不能抵扣的，要做轉(zhuǎn)出

大眼萌12 追問

2024-09-05 11:42

進項稅額轉(zhuǎn)出后就入在那里唄，也不能退稅是嗎

大眼萌12 追問

2024-09-05 11:45

如果再產(chǎn)生銷項稅的時候，這個進項還可以抵扣嗎？本月必須轉(zhuǎn)出嗎

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 11:45

在附表2填對應(yīng)的轉(zhuǎn)出欄，不形成留抵稅

大眼萌12 追問

2024-09-05 13:35

必須做進項稅轉(zhuǎn)出嗎

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 14:15

是的，不能抵扣的必須進項稅轉(zhuǎn)出

大眼萌12 追問

2024-09-05 15:18

轉(zhuǎn)出之后，那以后還能用來抵扣嗎

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 15:19

轉(zhuǎn)出的目的就是不能抵扣了

大眼萌12 追問

2024-09-05 15:21

要是就放著留抵不轉(zhuǎn)不行嗎

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 15:23

關(guān)鍵是那個進項不能抵扣，所以才轉(zhuǎn)出

大眼萌12 追問

2024-09-05 15:26

如果我們以后要是開普通道咱貨物運輸就有銷項稅了，以后還想用呢，那不轉(zhuǎn)不行嗎

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 15:27

關(guān)鍵是你現(xiàn)在是用于免稅項目，只能轉(zhuǎn)出不能抵扣

大眼萌12 追問

2024-09-05 15:29

不認證就沒事了唄，以后用，不可以留抵嗎，我現(xiàn)在也不抵扣

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 15:31

老師只是給你建議，不怕稅局查到罰款就可以

大眼萌12 追問

2024-09-05 15:37

上期的留抵稅額，本月申報表二里沒有能填的地方，應(yīng)該直接填在主表里嗎

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 15:40

不能抵扣的進項就是在附表2填對應(yīng)的不能抵扣的原因欄

大眼萌12 追問

2024-09-05 16:08

老師做進項稅額轉(zhuǎn)出，是可以做借：管理費用 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 16:10

跟取得進項時不抵扣的普票一樣計入對應(yīng)的科目