陳華娟 追問(wèn)

2024-09-12 15:17

那報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)的專(zhuān)票呢？能認(rèn)證抵扣嗎

宋生老師 解答

2024-09-12 15:17

你好，這個(gè)不能夠抵扣的。

陳華娟 追問(wèn)

2024-09-12 15:45

是員工福利的餐費(fèi)和出差的餐費(fèi)都不能抵扣是嗎？

宋生老師 解答

2024-09-12 15:46

你好，是的，這個(gè)是不能夠抵扣的。

陳華娟 追問(wèn)

2024-09-12 15:52

那取得餐費(fèi)的專(zhuān)票也要認(rèn)證吧，然后報(bào)稅時(shí)不能抵的話，報(bào)稅時(shí)要填轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

宋生老師 解答

2024-09-12 15:53

你好，你可以勾選不認(rèn)證就行了，或者認(rèn)證后轉(zhuǎn)出也可以。

陳華娟 追問(wèn)

2024-09-12 15:57

不認(rèn)證的話或者轉(zhuǎn)出的話，這兩個(gè)分錄要怎么做，老師

宋生老師 解答

2024-09-12 15:59

你好！不認(rèn)證就全額計(jì)入
借管理費(fèi)用-餐費(fèi)，貸銀行存款等
轉(zhuǎn)出的話，借管理費(fèi)用-餐費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出