???? ???? ???? 追問

2024-09-13 08:47

是按照我收取的租金和利息一起計算增值稅么

宋生老師 解答

2024-09-13 08:47

你好！是的。就是這樣I。

???? ???? ???? 追問

2024-09-13 10:23

好的，老師，釘釘上想申請支付增值稅及其他稅費(fèi)，我申請的資料應(yīng)該提交哪些？新版的電子稅務(wù)局，在沒有確認(rèn)申報之前好像申報表沒辦法導(dǎo)出

宋生老師 解答

2024-09-13 10:25

你好，是的，你要申報了才能夠?qū)С龅摹?/p>

???? ???? ???? 追問

2024-09-13 10:26

申報了，后續(xù)如果發(fā)現(xiàn)錯誤還可以修改么？

宋生老師 解答

2024-09-13 10:26

你好可以的，可以更正的。

???? ???? ???? 追問

2024-09-13 10:29

好的，還有個問題，就是去年對方給我們公司開了一張專票，但是沒有做這張專票的進(jìn)項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理，現(xiàn)在想補(bǔ)做，該如何寫分錄呢？

宋生老師 解答

2024-09-13 10:29

你好，是什么業(yè)務(wù)的專票呢？購買原材料嗎？還是什么？

???? ???? ???? 追問

2024-09-13 10:56

不是的 ，是我們支付公司的電車保養(yǎng)費(fèi)的發(fā)票

宋生老師 解答

2024-09-13 10:59

你好，你們公司有這個車嗎？有的話直接計入管理費(fèi)用車輛費(fèi)-保養(yǎng)費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)付賬款。

???? ???? ???? 追問

2024-09-13 11:22

這是我們的公車。我們是一般納稅人，按照借款協(xié)議收取的利息，按照多少稅率交增值稅？

宋生老師 解答

2024-09-13 11:23

你好，這個應(yīng)該按照6%的稅率。

???? ???? ???? 追問

2024-09-13 11:27

申報增值稅應(yīng)該填報在哪一欄呢？

宋生老師 解答

2024-09-13 11:29

你好在附表1里面百分之6的這里。

???? ???? ???? 追問

2024-09-13 11:37

好的，謝謝老師?。?！

宋生老師 解答

2024-09-13 11:40

你好，不用客氣的了。