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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-09-13 15:51

清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理  
      累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
      應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理

借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入

朱茂 追問

2024-09-13 15:53

報(bào)增值稅是填在那里呢

家權(quán)老師 解答

2024-09-13 15:55

未開具發(fā)票列填報(bào)

朱茂 追問

2024-09-13 15:56

附表1填第二行這里嗎?13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)

家權(quán)老師 解答

2024-09-13 15:56

那個(gè)是對應(yīng)貨物,不是服務(wù)。

朱茂 追問

2024-09-13 15:59

是填在附表1里面未開具發(fā)票里第一行?

家權(quán)老師 解答

2024-09-13 16:03

對應(yīng)你們適用的稅率填報(bào),抵扣了進(jìn)項(xiàng)的就是那樣填

朱茂 追問

2024-09-13 16:04

開的普票沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)又怎么填呢?

家權(quán)老師 解答

2024-09-13 16:09

填在簡易計(jì)稅3%欄次,減免稅明細(xì)減免1%

朱茂 追問

2024-09-13 16:10

其他地方就不用填了哈

家權(quán)老師 解答

2024-09-13 16:14

是的,最終就是減按2%交稅

朱茂 追問

2024-09-13 16:23

好的,非常感謝

家權(quán)老師 解答

2024-09-13 16:24

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。

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相關(guān)問題討論
你好,增值稅發(fā)票包括普通,專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
你好,發(fā)票分為機(jī)打普通發(fā)票和增值稅發(fā)票
2019-04-01 19:02:45
您好!是的。都包括。 現(xiàn)在都是增值稅發(fā)票了。
2017-11-13 14:06:28
您好 請問您您有什么問題?
2020-03-19 20:22:00
您指算稅? 還是?
2016-03-17 14:31:32
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