2333333 追問

2018-05-18 10:50

沒有留底啊

2333333 追問

2018-05-18 10:51

您幫我看一下  這是咋回事

鄒老師 解答

2018-05-18 10:56

你好，你需要提供應(yīng)交稅費明細賬才是的

2333333 追問

2018-05-18 10:58

麻煩老師幫忙看一下

鄒老師 解答

2018-05-18 10:59

你好，我需要看應(yīng)交稅費明細賬，而不是你做的分錄

2333333 追問

2018-05-18 11:05

老師不是這種的？

鄒老師 解答

2018-05-18 11:07

你好，是你實際繳納超過應(yīng)交的金額

2333333 追問

2018-05-18 11:20

哦哦  我調(diào)整一下，這個交稅都是按照銀行回單填得

鄒老師 解答

2018-05-18 11:22

你好，那你是不是有稅款少計提了

2333333 追問

2018-05-18 11:27

老師這里面得  未交增值稅     是不需要   單獨在做分錄：應(yīng)交增值稅-未交增值稅     貸什么？銀行？

鄒老師 解答

2018-05-18 11:31

你好，你單位是小規(guī)模還是一般納稅人

2333333 追問

2018-05-18 11:58

小規(guī)模

鄒老師 解答

2018-05-18 12:00

你好，小規(guī)模增值稅只有應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅二級明細的，沒有未交增值稅明細，未交增值稅是一般納稅人使用的科目

2333333 追問

2018-05-18 12:06

我把這些科目更改了  是不就對了

鄒老師 解答

2018-05-18 12:36

你好，科目改為應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 
前面的負數(shù)就需要去 查明原因是不是多交了或少計提了