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小鎖老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-10-08 15:42

您好，這個(gè)的話，你是不是有以前年度損益調(diào)整金額？

S L 丹 追問(wèn)

2024-10-08 15:50

2021年匯算清繳補(bǔ)的458.29元的企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)科目直接用的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。

小鎖老師 解答

2024-10-08 17:10

你需要用以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目才可以，您好

S L 丹 追問(wèn)

2024-10-08 17:11

報(bào)表需要怎么調(diào)？調(diào)哪一年的？

小鎖老師 解答

2024-10-08 17:12

調(diào)21年的，但是你當(dāng)時(shí)已經(jīng)結(jié)賬的話，就調(diào)整下本年度的吧

S L 丹 追問(wèn)

2024-10-08 17:42

你的意思是調(diào)2022年報(bào)表嗎？具體需要更改哪里呢？

小鎖老師 解答

2024-10-08 17:42

嗯對(duì)，你可以做一筆 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 

S L 丹 追問(wèn)

2024-10-09 10:14

好的，謝謝。這樣做之后都要更改哪些報(bào)表

小鎖老師 解答

2024-10-09 10:23

這個(gè)的話，修改資產(chǎn)負(fù)債表就行，其他的不用

S L 丹 追問(wèn)

2024-10-09 11:28

2022年度的匯算清繳不要修改嗎？修改2022最后一季度的資產(chǎn)負(fù)債表就可以?。?/p>

小鎖老師 解答

2024-10-09 11:29

您好，修改一下年報(bào)的，可以不修改季度的

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是的，計(jì)提盈余公積的話，盈余公積增加，期末未分配利潤(rùn)減少
2019-03-20 17:28:55
你好，提取的盈余公積就是正數(shù)的，未分配利潤(rùn)期末-期初=本年累計(jì)凈利潤(rùn)，與盈余公積無(wú)關(guān)。
2016-11-10 11:39:59
您好，這個(gè)的話，你是不是有以前年度損益調(diào)整金額？
2024-10-08 15:42:44
相等的。
2015-05-19 11:11:39
期末未分配利潤(rùn)=期初+本年凈利潤(rùn)+以前年度損益科目的影響
2016-04-07 14:31:08
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