Sunny 追問(wèn)

2018-05-21 09:38

不是，是我們用別的公司執(zhí)照開(kāi)的發(fā)票給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票

鄒老師 解答

2018-05-21 09:40

你好，這種情況不在你單位核算范圍的  
你單位也是無(wú)法抵扣的

Sunny 追問(wèn)

2018-05-21 09:54

哦。 
老師，如果是我們公司給對(duì)方開(kāi)的6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票（銷項(xiàng)票），這個(gè)我們以后怎么抵扣呢?

鄒老師 解答

2018-05-21 09:55

你好，根據(jù)你單位取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣就是了

Sunny 追問(wèn)

2018-05-21 09:59

老師，那些進(jìn)項(xiàng)票和銷項(xiàng)票抵扣時(shí)必須是進(jìn)來(lái)的6%和出去的6%做抵扣？進(jìn)出的17%做抵扣？

鄒老師 解答

2018-05-21 10:00

你好，沒(méi)有規(guī)定進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)稅率一致才可以抵扣的 
進(jìn)來(lái)的 17%的也是可以抵扣銷項(xiàng)6% 的

Sunny 追問(wèn)

2018-05-21 10:06

好的，明白了老師 
老師還有6%的增值稅發(fā)票開(kāi)的時(shí)候只能寫6%里面的項(xiàng)目？我們公司做消防工程方面的，開(kāi)票時(shí)只能寫“技術(shù)服務(wù)”其他的維修屬于17%？是不是6%的票里面不能帶“修”字？

鄒老師 解答

2018-05-21 10:07

你好，消防工程，就開(kāi)具某某工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票，而不是維修費(fèi)的

Sunny 追問(wèn)

2018-05-21 10:13

老師，就是說(shuō)我們只能開(kāi)某某工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票？不能開(kāi)維修費(fèi)？

鄒老師 解答

2018-05-21 10:14

你好，是的，消防工程是開(kāi)具工程款發(fā)票，而不是開(kāi)具維修費(fèi)發(fā)票的

Sunny 追問(wèn)

2018-05-21 10:17

好的， 
維修費(fèi)的發(fā)票是不是17%稅率？

鄒老師 解答

2018-05-21 10:20

你好，從5.1日之后就改成16% 的

Sunny 追問(wèn)

2018-05-21 10:25

老師，開(kāi)票開(kāi)什么項(xiàng)目按照剛才給您發(fā)的圖片上面寫就可以吧？像技術(shù)服務(wù)費(fèi)，咨詢服務(wù)費(fèi)可以這樣直接寫吧？

鄒老師 解答

2018-05-21 10:28

你好，是的，可以直接按技術(shù)服務(wù)費(fèi)，咨詢服務(wù)費(fèi)填寫

Sunny 追問(wèn)

2018-05-21 10:35

老師，10%里面的修繕?lè)?wù)我們能開(kāi)這個(gè)嗎

Sunny 追問(wèn)

2018-05-21 10:37

老師，6%就是各種服務(wù)，能不能開(kāi)維修服務(wù)呢？

鄒老師 解答

2018-05-21 10:37

你好，你單位有對(duì)外提供修繕?lè)?wù)嗎

Sunny 追問(wèn)

2018-05-21 10:38

修繕具體指的是？

鄒老師 解答

2018-05-21 10:38

你好，比如房屋漏水，進(jìn)行修繕

Sunny 追問(wèn)

2018-05-21 10:40

不是，那就不能開(kāi)修繕?lè)?wù)了 
還有6%的服務(wù)必須按照?qǐng)D片上有的那些服務(wù)開(kāi)？，能不能開(kāi)維修服務(wù)呢？

鄒老師 解答

2018-05-21 10:45

你好，是的 
具體是什么的維修？

Sunny 追問(wèn)

2018-05-21 10:49

消防方面，滅火器的檢查維修，能不能開(kāi)6%維修服務(wù)呢？

鄒老師 解答

2018-05-21 10:52

你好，可以按滅火器維修檢查服務(wù)開(kāi)具6% 的發(fā)票

Sunny 追問(wèn)

2018-05-21 10:55

開(kāi)6%票時(shí)可以上面寫\'滅火器維修檢查服務(wù)\"?

鄒老師 解答

2018-05-21 10:56

你好，是的，可以這樣開(kāi)具發(fā)票

Sunny 追問(wèn)

2018-05-21 10:58

不能開(kāi)“維修服務(wù)費(fèi)”？

鄒老師 解答

2018-05-21 11:04

你好，不能，需要具體到是什么的維修服務(wù)的

Sunny 追問(wèn)

2018-05-21 11:06

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-05-21 11:06

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝