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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-05-21 11:31

你好！是的。是要調(diào)整。 
你最終要交所得稅 
1、應(yīng)補繳稅額的， 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 
2、繳納稅款時， 
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 
貸：銀行存款 
3、調(diào)整未分配利潤， 
借：利潤分配－未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整

EVER 追問

2018-05-21 11:37

請問用以前年度損益調(diào)整科目 是否涉及到調(diào)整2017年度的報表的利潤分配的問題呢？還是說只是影響這個月報表的利潤分配的值？由于之前沒遇到過，麻煩老師講詳細(xì)些，謝謝

宋生老師 解答

2018-05-21 11:38

您好！是涉及到17年的利潤問題。你如果已經(jīng)分配了，也是有影響的。影響待分配的金額

EVER 追問

2018-05-21 15:23

17年的利潤分配肯定是早就做了的，那現(xiàn)在是怎么處理呢？怎么做呢？

宋生老師 解答

2018-05-21 16:20

您好！分錄上面有啊。調(diào)整未分配利潤的時候 
調(diào)整未分配利潤， 
借：利潤分配－未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整

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2019-07-08 12:29:51
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