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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-21 11:31

你好!是的。是要調(diào)整。 
你最終要交所得稅 
1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的, 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 
2、繳納稅款時(shí), 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 
貸:銀行存款 
3、調(diào)整未分配利潤(rùn), 
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
貸:以前年度損益調(diào)整

EVER 追問(wèn)

2018-05-21 11:37

請(qǐng)問(wèn)用以前年度損益調(diào)整科目 是否涉及到調(diào)整2017年度的報(bào)表的利潤(rùn)分配的問(wèn)題呢?還是說(shuō)只是影響這個(gè)月報(bào)表的利潤(rùn)分配的值?由于之前沒(méi)遇到過(guò),麻煩老師講詳細(xì)些,謝謝

宋生老師 解答

2018-05-21 11:38

您好!是涉及到17年的利潤(rùn)問(wèn)題。你如果已經(jīng)分配了,也是有影響的。影響待分配的金額

EVER 追問(wèn)

2018-05-21 15:23

17年的利潤(rùn)分配肯定是早就做了的,那現(xiàn)在是怎么處理呢?怎么做呢?

宋生老師 解答

2018-05-21 16:20

您好!分錄上面有啊。調(diào)整未分配利潤(rùn)的時(shí)候 
調(diào)整未分配利潤(rùn), 
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
貸:以前年度損益調(diào)整

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你好。借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
2024-07-09 09:09:24
你好,小規(guī)模企業(yè)選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2018-05-25 17:22:07
借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
2019-01-10 15:00:02
你好 補(bǔ)往年借方未分配利潤(rùn)貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸方銀行
2019-01-10 14:48:51
正常來(lái)說(shuō),用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是應(yīng)該企業(yè)自己選擇,然后備案的,你根據(jù)你企業(yè)的實(shí)際情況,比如企業(yè)規(guī)模比較小,你就選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2019-07-08 12:29:51
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