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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-21 11:31

你好！是的。是要調(diào)整。 
你最終要交所得稅 
1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的， 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 
2、繳納稅款時(shí)， 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 
貸：銀行存款 
3、調(diào)整未分配利潤(rùn)， 
借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 
貸：以前年度損益調(diào)整

EVER 追問(wèn)

2018-05-21 11:37

請(qǐng)問(wèn)用以前年度損益調(diào)整科目 是否涉及到調(diào)整2017年度的報(bào)表的利潤(rùn)分配的問(wèn)題呢？還是說(shuō)只是影響這個(gè)月報(bào)表的利潤(rùn)分配的值？由于之前沒(méi)遇到過(guò)，麻煩老師講詳細(xì)些，謝謝

宋生老師 解答

2018-05-21 11:38

您好！是涉及到17年的利潤(rùn)問(wèn)題。你如果已經(jīng)分配了，也是有影響的。影響待分配的金額

EVER 追問(wèn)

2018-05-21 15:23

17年的利潤(rùn)分配肯定是早就做了的，那現(xiàn)在是怎么處理呢？怎么做呢？

宋生老師 解答

2018-05-21 16:20

您好！分錄上面有啊。調(diào)整未分配利潤(rùn)的時(shí)候 
調(diào)整未分配利潤(rùn)， 
借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 
貸：以前年度損益調(diào)整

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你好。借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
2024-07-09 09:09:24
你好，小規(guī)模企業(yè)選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2018-05-25 17:22:07
借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
2019-01-10 15:00:02
你好 補(bǔ)往年借方未分配利潤(rùn)貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸方銀行
2019-01-10 14:48:51
正常來(lái)說(shuō)，用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是應(yīng)該企業(yè)自己選擇，然后備案的，你根據(jù)你企業(yè)的實(shí)際情況，比如企業(yè)規(guī)模比較小，你就選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2019-07-08 12:29:51
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