珍惜 追問

2024-10-13 16:41

老師，第一張圖片是我收到退稅做的分錄，您看對嗎？然后月底結(jié)轉(zhuǎn)完后稅金及附加總的是-688，但是下面的城建及附加明細(xì)都是正數(shù)，等到7月申報的第2季度的時候我就把城建改成了負(fù)數(shù)然后報的，現(xiàn)在問題時我的賬套里自動接站的城建及附加一直是正數(shù)累計的，我要怎么把賬上調(diào)成和申報的報表一致呀？

廖君老師 解答

2024-10-13 16:44

您好，收到退稅做的分錄要寫2個的，您是不是只寫了一個呀

珍惜 追問

2024-10-13 16:51

第一章截圖是當(dāng)時做的退回的分錄，還差哪一步呀？

廖君老師 解答

2024-10-13 16:55

您好，不好意思，我看錯了，這是2個分錄寫在一起了，紅沖的分錄沒有錯

申報時城建稅那里寫負(fù)可以的，稅金及附加大于等于下面各稅種之和就可以

珍惜 追問

2024-10-13 17:02

沒有錯的話，為啥利潤表的稅金及附加合計是負(fù)數(shù)，下面的明細(xì)城建及附加都是正數(shù)呢?現(xiàn)在導(dǎo)致利潤表城建及附加合計大于稅金及附加的金額，和我申報的對不上，我是不是應(yīng)該把報表和申報表調(diào)整一致呀？不知道咋調(diào)

廖君老師 解答

2024-10-13 17:07

您好，城建及附加都是正數(shù)那本月不只這個分錄 了，這個更正分錄是負(fù)，咱導(dǎo)出稅金及附加下所有科目余額表一起看，哪個科目出現(xiàn)負(fù)導(dǎo)致的

珍惜 追問

2024-10-13 17:31

老師，就是發(fā)現(xiàn)6月底少計提的增值稅7月9號多付的35.5里面包含增值稅金額，借方走了稅金及附加，33.49，其他的應(yīng)該沒錯，前兩2張截圖是申報表和利潤表的區(qū)別，現(xiàn)在主要是申報表我按實(shí)際金額報的，利潤表里的城建及附加得本年累計數(shù)不對，一直都是正數(shù)相加的，其實(shí)5月份退回時城建及附加都是負(fù)的，但報表里就是顯示正數(shù)，我現(xiàn)在該怎么調(diào)到和申報表一致呢？

廖君老師 解答

2024-10-13 17:34

您好，把分錄錯的調(diào)整過來，增值稅不走稅金及附加嘛，

珍惜 追問

2024-10-13 17:46

是，調(diào)整完只是稅金及附加的累計金額少了33.49，但是我的利潤表的城建及附加累計金額要怎么調(diào)整和申報表一致呢？截圖里不知道為啥我的稅金及附加總的是-688.55，下面的城建及附加的明細(xì)科目應(yīng)該都是負(fù)數(shù)，合計才是-688.55，沒明白為啥顯示的都是正數(shù)，所以就越累計越多

廖君老師 解答

2024-10-13 17:49

您好，我不是說讓辛苦您導(dǎo)一下
導(dǎo)出稅金及附加下所有科目余額表一起看
您導(dǎo)一下，我內(nèi)急走開一下哈

珍惜 追問

2024-10-13 18:54

老是我已經(jīng)找出差異來了，就是因為我賬套里的利潤表結(jié)轉(zhuǎn)的城建稅及附加的明細(xì)科目是正數(shù)，實(shí)際應(yīng)都是負(fù)數(shù)相加才等于我退回來的總的稅金及附加的合計，所以正數(shù)就會越累計越大，但我稅務(wù)申報表里是按減完后的金額填的，我現(xiàn)在是想調(diào)整成和稅務(wù)的表一致，但不知道怎么調(diào)

廖君老師 解答

2024-10-13 18:58

您好，申報按利潤表申報呀，分錄已經(jīng)調(diào)整了，直接抄嘛

珍惜 追問

2024-10-13 19:03

老師我賬套的利潤表實(shí)際上做法應(yīng)該沒錯，就是這個軟件結(jié)賬完應(yīng)該是負(fù)數(shù)的不是負(fù)數(shù)，是正數(shù)造成的差異呀？然后我下載下來后手動改成的負(fù)數(shù)，然后申報的，我想把賬套調(diào)整和申報表一致，這需要我怎么調(diào)整分錄呀

廖君老師 解答

2024-10-13 19:04

您好，利潤表的數(shù)據(jù)是我們沒有損益結(jié)轉(zhuǎn)前的發(fā)生額，我們負(fù)債表和利潤是系統(tǒng)自動生成的還是手工做的呢

珍惜 追問

2024-10-13 19:08

是系統(tǒng)自動生成的，但是沒明白為啥稅金及附加的合計數(shù)是-688.55，下面的明細(xì)科目城建及附加都是正數(shù)，正常都是負(fù)數(shù)合計才是總的負(fù)數(shù)呀，但是上面退稅的分錄您說做的也沒錯，所以就不知道該怎么調(diào)整？

廖君老師 解答

2024-10-13 19:09

您好，導(dǎo)出稅金及附加下所有科目余額表一起看唄

珍惜 追問

2024-10-13 23:02

看了，也沒覺得有啥問題呢，還是我不知道該怎么對呀，轉(zhuǎn)不過來了

廖君老師 解答

2024-10-13 23:08

您好，發(fā)給我看一下，我就會知道原因在哪里

珍惜 追問

2024-10-14 09:54

剛才問了下同事，這個軟件的城建及附加的數(shù)取得是資產(chǎn)負(fù)債表的貸方數(shù)，所以分項的城建及附加就沒統(tǒng)計到

廖君老師 解答

2024-10-14 09:57

您好，我們城建及附加沒有計提在  稅金及附加么，上圖里沒有