價值觀 追問

2018-05-21 15:51

那這個小微企業(yè)減免在前面那個報表還需要填寫？

QQ老師 解答

2018-05-21 15:53

你好！先保存主表，然后打開這張表如果符合條件會自動代數(shù)過來，保存后在到主表重新保存

價值觀 追問

2018-05-21 16:05

主表里減免的也是灰色的

價值觀 追問

2018-05-21 16:05

不是先填副表，主表自動生成嗎

QQ老師 解答

2018-05-21 16:13

這張順序不一樣

價值觀 追問

2018-05-21 16:14

主表也是灰色的呀，我填哪里

QQ老師 解答

2018-05-21 16:15

不填寫，你符合規(guī)定自己帶

價值觀 追問

2018-05-21 16:16

老師，是看企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A）這張嗎<br>

價值觀 追問

2018-05-21 16:18

本地利潤為負數(shù)，是不是就沒有辦法顯示？

QQ老師 解答

2018-05-21 16:19

你們符合小規(guī)模嗎？屬于的話按上邊順序回自動帶免稅 A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細表》第一行數(shù)據(jù)根據(jù)年度納稅申報表的23行自動生成，如果未生成，需要檢查相關(guān)數(shù)據(jù)是否填寫正確。 
（1）基礎(chǔ)設(shè)置—納稅人信息中從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額填寫的是否符合小型微利的條件（工業(yè)企業(yè)：從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元；其他企業(yè)：從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總額不超過1000萬元）；（注：報表中資產(chǎn)總額單位為萬元） 
（2）從事國家非限制和禁止行業(yè)，選擇“是”； 
（3）主表的23行應(yīng)納稅所得額，不超過30萬元。

價值觀 追問

2018-05-21 16:23

是小規(guī)模，你說的都符合

QQ老師 解答

2018-05-21 16:23

屬于的話按上邊順序回自動帶免稅 A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細表》第一行數(shù)據(jù)根據(jù)年度納稅申報表的23行自動生成

價值觀 追問

2018-05-21 16:27

老師，是和26行一致嗎

價值觀 追問

2018-05-21 16:27

年度申報主表

QQ老師 解答

2018-05-21 16:32

應(yīng)嘎稅所得額是負數(shù)還抵扣什么啊

價值觀 追問

2018-05-21 16:34

但季度是有申報繳納所得稅，也有填寫所得稅減免表

QQ老師 解答

2018-05-21 16:36

季報你們有利潤嗎？是整數(shù)還是負數(shù)？

價值觀 追問

2018-05-21 16:37

老師，一年下來利潤為0，但申報時，所得稅有繳納一點點，那這個已經(jīng)繳納的所得稅也沒有得退了對吧

QQ老師 解答

2018-05-21 16:38

一般不退

價值觀 追問

2018-05-21 16:39

也就是只要一年利潤為負，不管預(yù)申報時有沒有繳納所得稅，有沒有計算減免優(yōu)惠，，最后減免所得稅優(yōu)惠明細表為0？？這種情況，減免所得稅優(yōu)惠明細表我可以直接不勾選，不填寫<br>

價值觀 追問

2018-05-21 16:39

嗎直接可以不勾選不填寫嗎

QQ老師 解答

2018-05-21 16:40

需要勾選不用填寫

價值觀 追問

2018-05-21 16:45

老師，稅管算稅務(wù)時還是惠把我實際繳納的所得稅金額給計算進去的對嗎？年度匯繳清算主要算所得稅稅負是嗎所得稅金額/營業(yè)收入是嗎

QQ老師 解答

2018-05-21 16:47

年度匯繳清算主要是調(diào)整稅會差異