靜等花開????4134 追問

2024-10-16 10:52

但是我提交，有提示：行業(yè)為批發(fā)業(yè)、建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)，《附列資料二》第6行 “農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”、第8a行“加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額”不應填報。

靜等花開????4134 追問

2024-10-16 10:53

老師，這意思是建筑行業(yè)不能抵扣？

家權老師 解答

2024-10-16 10:53

沒有領用的時候，不能加計扣除。只能抵扣9%

靜等花開????4134 追問

2024-10-16 10:58

老師，沒有領用是什么意思？我們買的苗木已經(jīng)種上了

靜等花開????4134 追問

2024-10-16 10:59

抵扣9%怎么做勾選認證？電子稅務局里直接顯示進項稅

家權老師 解答

2024-10-16 11:01

加計抵減是要生產(chǎn)后銷售13%的商品，才能抵扣，你只是種植，只能抵扣9%

靜等花開????4134 追問

2024-10-16 11:06

發(fā)票面值是10400元，進項稅是936元，我怎么勾選認證？全部勾選認證了，再轉出？還是怎么操作？麻煩老師說細致一些

家權老師 解答

2024-10-16 11:13

沒明白為啥勾選認證了還要轉出？

靜等花開????4134 追問

2024-10-16 11:17

老師，你仔細看我的問題了嗎？我現(xiàn)在收到的發(fā)票是10400的免稅發(fā)票，勾選認證那是稅額936，我現(xiàn)在也勾選了，增值稅申報時把10400和936填在了表二第6行，現(xiàn)在提示我不能申報，是什么原因？是我勾選錯了還是什么原因？我的稅額報936，是不是賬務處理時入成本的是10400-936元？

家權老師 解答

2024-10-16 11:23

稅務務數(shù)字賬戶，農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票勾選業(yè)務操作指南。https://sghexport.shobserver.com/html/baijiahao/2022/09/09/848882.html
里邊有注意事項的，看你是哪種類型的勾選？

靜等花開????4134 追問

2024-10-16 11:37

老師，按你的意思我直接強制提交？

靜等花開????4134 追問

2024-10-16 11:42

發(fā)票也正常勾選了，也顯示這張免稅發(fā)票了，現(xiàn)在是增值稅申報表提交提示這個，這是啥情況？不讓建筑業(yè)買免稅農(nóng)產(chǎn)品了？

家權老師 解答

2024-10-16 11:44

只是不填加計抵扣，直接填6行就提交就行了。那個僅僅是提示你們的行業(yè)