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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-10-18 15:41

關(guān)鍵是為啥會(huì)多交了?計(jì)提增值稅錯(cuò)誤?

想人陪的櫻桃 追問(wèn)

2024-10-18 15:42

是年初1個(gè)點(diǎn)的稅,交的3個(gè)點(diǎn)的稅退的。

家權(quán)老師 解答

2024-10-18 15:45

那么是你從收入里邊多計(jì)提了增值稅。

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

想人陪的櫻桃 追問(wèn)

2024-10-18 15:48

哦,但是上任會(huì)計(jì)放到本年的營(yíng)業(yè)外收入了,這樣做可以不?

家權(quán)老師 解答

2024-10-18 15:50

不可以的,本身就是多計(jì)提了,現(xiàn)在要返回

想人陪的櫻桃 追問(wèn)

2024-10-18 15:56

是去年的收入,那我可以直接計(jì)入今年的收入這樣嗎?退的稅金及附加是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以不,稅金及附加她已經(jīng)申報(bào)了營(yíng)業(yè)外收入。

家權(quán)老師 解答

2024-10-18 15:59

去年的應(yīng)該是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

想人陪的櫻桃 追問(wèn)

2024-10-18 16:04

這個(gè)再匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-10-18 16:06

今年退上年的稅建議計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,直接交稅

想人陪的櫻桃 追問(wèn)

2024-10-18 16:13

恩恩,意思是增值稅與稅金有附加都可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,直接交稅了,就不用納稅調(diào)增。

家權(quán)老師 解答

2024-10-18 16:14

是的,退上年的稅就那樣做

想人陪的櫻桃 追問(wèn)

2024-10-18 16:21

好的,謝謝老師。

家權(quán)老師 解答

2024-10-18 16:23

不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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小規(guī)模是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
是的,你寫(xiě)這個(gè)是對(duì)這個(gè)
2020-04-01 17:00:42
你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2019-12-17 15:27:45
直接填在第一行就可以了
2019-04-08 11:18:57
你好。是的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2019-04-10 10:30:56
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