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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-10-18 15:41

關鍵是為啥會多交了?計提增值稅錯誤?

想人陪的櫻桃 追問

2024-10-18 15:42

是年初1個點的稅,交的3個點的稅退的。

家權老師 解答

2024-10-18 15:45

那么是你從收入里邊多計提了增值稅。

借:應交稅費-未交增值稅
貸:主營業(yè)務收入
借:銀行存款
貸:應交稅費-未交增值稅

想人陪的櫻桃 追問

2024-10-18 15:48

哦,但是上任會計放到本年的營業(yè)外收入了,這樣做可以不?

家權老師 解答

2024-10-18 15:50

不可以的,本身就是多計提了,現(xiàn)在要返回

想人陪的櫻桃 追問

2024-10-18 15:56

是去年的收入,那我可以直接計入今年的收入這樣嗎?退的稅金及附加是計入營業(yè)外收入可以不,稅金及附加她已經申報了營業(yè)外收入。

家權老師 解答

2024-10-18 15:59

去年的應該是
借:應交稅費-未交增值稅
貸:利潤分配-未分配利潤
借:銀行存款
貸:應交稅費-未交增值稅

想人陪的櫻桃 追問

2024-10-18 16:04

這個再匯算清繳時納稅調增嗎?

家權老師 解答

2024-10-18 16:06

今年退上年的稅建議計入營業(yè)外收入,直接交稅

想人陪的櫻桃 追問

2024-10-18 16:13

恩恩,意思是增值稅與稅金有附加都可以計入營業(yè)外收入,直接交稅了,就不用納稅調增。

家權老師 解答

2024-10-18 16:14

是的,退上年的稅就那樣做

想人陪的櫻桃 追問

2024-10-18 16:21

好的,謝謝老師。

家權老師 解答

2024-10-18 16:23

不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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相關問題討論
小規(guī)模是轉營業(yè)外收入,一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
是的,你寫這個是對這個
2020-04-01 17:00:42
你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅要轉入營業(yè)外收入的 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-12-17 15:27:45
直接填在第一行就可以了
2019-04-08 11:18:57
你好。是的計入營業(yè)外收入
2019-04-10 10:30:56
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