想人陪的櫻桃 追問(wèn)

2024-10-18 15:42

是年初1個(gè)點(diǎn)的稅，交的3個(gè)點(diǎn)的稅退的。

家權(quán)老師 解答

2024-10-18 15:45

那么是你從收入里邊多計(jì)提了增值稅。

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

想人陪的櫻桃 追問(wèn)

2024-10-18 15:48

哦，但是上任會(huì)計(jì)放到本年的營(yíng)業(yè)外收入了，這樣做可以不？

家權(quán)老師 解答

2024-10-18 15:50

不可以的，本身就是多計(jì)提了，現(xiàn)在要返回

想人陪的櫻桃 追問(wèn)

2024-10-18 15:56

是去年的收入，那我可以直接計(jì)入今年的收入這樣嗎？退的稅金及附加是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以不，稅金及附加她已經(jīng)申報(bào)了營(yíng)業(yè)外收入。

家權(quán)老師 解答

2024-10-18 15:59

去年的應(yīng)該是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

想人陪的櫻桃 追問(wèn)

2024-10-18 16:04

這個(gè)再匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-10-18 16:06

今年退上年的稅建議計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，直接交稅

想人陪的櫻桃 追問(wèn)

2024-10-18 16:13

恩恩，意思是增值稅與稅金有附加都可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，直接交稅了，就不用納稅調(diào)增。

家權(quán)老師 解答

2024-10-18 16:14

是的，退上年的稅就那樣做

想人陪的櫻桃 追問(wèn)

2024-10-18 16:21

好的，謝謝老師。

家權(quán)老師 解答

2024-10-18 16:23

不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。