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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2024-10-21 16:54

你好，這個你正規(guī)的做法是借，以前年度損益調整，但應交稅費，應交城建稅，教育費附加。

胡學騰 追問

2024-10-21 16:56

好的，謝謝老師，我實際計提的稅金是100，實際繳納多扣了0.01，這個當月的0.01入什么科目呢

宋生老師 解答

2024-10-21 16:56

你好，這個你計入營業(yè)外支出就好了。

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相關問題討論
你好 借銀行存款 貸 應交稅費 借應交稅費 貸 以前年度損益調整
2021-07-07 10:09:02
對的是的，不需要繳納的。
2022-07-06 11:40:19
你好，《財政部 稅務總局關于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》（財稅[2019]13號）對月銷售額15萬元以下（含本數）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅；由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據本地區(qū)實際情況，以及宏觀調控需要確定，對增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。
2021-08-09 16:15:01
你好，借：銀行存款 貸：稅金及附加
2020-11-27 17:34:56
你好，只需要按實際繳納的稅款金額533.48做計提分錄
2020-04-20 09:10:48
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