香香 追問

2024-10-22 10:41

老師當(dāng)初做的時(shí)候是借：制造費(fèi)用-折舊 500  貸：累計(jì)折舊 500  借：制造費(fèi)用-房租 500  貸：預(yù)付賬款 500 當(dāng)初每個(gè)月月底結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本借生產(chǎn)成本1000貸制造費(fèi)用-折舊 500制造費(fèi)用-房租 500是這樣的。那我現(xiàn)在要把折舊和房租調(diào)到管理怎么調(diào)，麻煩寫個(gè)完整分錄。

文文老師 解答

2024-10-22 10:45

借：管理費(fèi)用 貸：生產(chǎn)成本

香香 追問

2024-10-22 10:48

老師不用沖銷嗎？我直接借管理費(fèi)用-折舊 500 房租500 生產(chǎn)成本1000，是這樣的嗎？那制造費(fèi)用不是沒變嗎？

文文老師 解答

2024-10-22 10:49

制造費(fèi)用已經(jīng)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了，不用再?zèng)_了

香香 追問

2024-10-22 11:05

好的，謝謝老師。老師那人員工資我也需要調(diào)整到管理費(fèi)用怎么調(diào)整，當(dāng)初做的時(shí)候是借生產(chǎn)成本-直接 人工貸應(yīng)付職工薪酬。

文文老師 解答

2024-10-22 11:06

借：管理費(fèi)用 貸：生產(chǎn)成本-直接人工

香香 追問

2024-10-22 11:09

老師我還想問一下，那制造費(fèi)用、房租、折舊，金額不是沒有調(diào)整嗎？

文文老師 解答

2024-10-22 11:13

制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)走了，余額為0了

香香 追問

2024-10-22 11:16

老師那我原來做的貸：累計(jì)折舊 500， 貸：預(yù)付賬款 500 這個(gè)做的話這個(gè)余額不用沖嗎？

文文老師 解答

2024-10-22 11:18

為什么要做累計(jì)折舊？

香香 追問

2024-10-22 11:20

老師當(dāng)初做的時(shí)候是借：制造費(fèi)用-折舊 500  貸：累計(jì)折舊 500  借：制造費(fèi)用-房租 500  貸：預(yù)付賬款 500 當(dāng)初每個(gè)月月底結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本借生產(chǎn)成本1000貸制造費(fèi)用-折舊 500制造費(fèi)用-房租 500是這樣的。
老師那就是說不用管累計(jì)折舊，預(yù)付賬款了是嗎？直接按您調(diào)整的分錄就可以了是嗎？

文文老師 解答

2024-10-22 11:26

不用管累計(jì)折舊，預(yù)付賬款 
直接按老師調(diào)整的分錄就可以

文文老師 解答

2024-10-22 11:26

不用管累計(jì)折舊，預(yù)付賬款 
直接按老師調(diào)整的分錄就可以

香香 追問

2024-10-22 11:30

好的謝謝老師，老師是這樣的那我們半成品沒結(jié)轉(zhuǎn)，原料可以調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用嗎？當(dāng)初的分錄是借生產(chǎn)成本-直接材料貸原料。

文文老師 解答

2024-10-22 11:36

借：研發(fā)費(fèi)用 貸：生產(chǎn)成本-直接材料

香香 追問

2024-10-22 11:41

謝謝老師終于問明白的老師了，感謝耐心回答。

文文老師 解答

2024-10-22 11:42

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

香香 追問

2024-10-22 11:55

老師您好我在調(diào)整分錄上備注應(yīng)該怎么注明一下呢？后面還用附件嗎？

文文老師 解答

2024-10-22 11:56

后面不需要相關(guān)附件

香香 追問

2024-10-22 12:00

好的謝謝老師，感謝。

文文老師 解答

2024-10-22 12:01

好的，祝你工作順利！