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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-05-22 17:27

你好！查找原因，如果帳沒有問題調(diào)表就可以

MZ Chow 追問

2018-05-22 17:39

是利潤表上的財務(wù)費用跟所得稅費用對不上，其他沒問題，這個要怎么調(diào)

QQ老師 解答

2018-05-22 17:44

表不對還是帳不對？

MZ Chow 追問

2018-05-22 17:53

表

QQ老師 解答

2018-05-22 17:55

直接改報表就可以

MZ Chow 追問

2018-05-23 09:34

用的是金蝶軟件，系統(tǒng)自動帶出來的

QQ老師 解答

2018-05-23 09:37

你好！財務(wù)費用除了結(jié)轉(zhuǎn)外有貸方數(shù)嗎？沒有的話看看報表公式是否有問題

MZ Chow 追問

2018-05-23 10:46

報表的公式?jīng)]問題，就是生成的報表數(shù)據(jù)跟科目余額表不一樣

QQ老師 解答

2018-05-23 10:47

財務(wù)費用除了結(jié)轉(zhuǎn)外有貸方數(shù)嗎

MZ Chow 追問

2018-05-23 14:28

有。是結(jié)息，放在借方取負(fù)數(shù)

QQ老師 解答

2018-05-23 14:29

你好！要做借方紅字   因為自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證不識別貸方金額

MZ Chow 追問

2018-05-23 14:30

這邊就是借方紅字，

QQ老師 解答

2018-05-23 14:37

是結(jié)息存款利息還是貸款利息？

MZ Chow 追問

2018-05-23 14:37

老師，我截圖了，你可以看看

QQ老師 解答

2018-05-23 14:42

財務(wù)費用除了結(jié)轉(zhuǎn)外有貸方數(shù).借方紅數(shù)不算

MZ Chow 追問

2018-05-23 14:45

我看了月末結(jié)轉(zhuǎn)，財務(wù)費用有負(fù)數(shù)

QQ老師 解答

2018-05-23 14:46

財務(wù)費用明細(xì)賬截圖給我

MZ Chow 追問

2018-05-23 14:48

這是明細(xì)

QQ老師 解答

2018-05-23 14:50

財務(wù)費用沒有錯，讓軟件客服維護一下利潤表公式

MZ Chow 追問

2018-05-23 14:55

好的，謝謝老師

QQ老師 解答

2018-05-23 14:56

不客氣

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凈利潤等于科目余額表中本年利潤的余額
2019-06-23 20:36:41
營業(yè)利潤=營業(yè)收4102入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及1653附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用-資產(chǎn)減值損失%2B公允價值變動收益(-公允價值變動損失)%2B投資收益(-投資損失) 其中： 營業(yè)收入是指企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)所確認(rèn)的收入總額，包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。 營業(yè)成本是指企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)所發(fā)生的實際成本總額，包括主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本。 資產(chǎn)減值損失是指企業(yè)計提各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備所形成的損失。 公允價值變動收益(或損失)是指企業(yè)交易性金融資產(chǎn)等公允價值變動形成的應(yīng)計入當(dāng)期損益的利得(或損失)。 投資收益(或損失)是指企業(yè)以各種方式對外投資所取得的收益(或發(fā)生的損失)。
2020-07-10 19:15:15
是的
2017-05-04 11:30:52
同學(xué)你好，你沒有科目余額表，你怎么可能進(jìn)行三月份的初始化？比如說應(yīng)收賬款這個科目，應(yīng)收賬款科目下面是有很多往來的，你往來都不錄進(jìn)去，你的應(yīng)收賬款只知道總數(shù)有什么用呢？
2022-05-22 19:46:49
你好！查找原因，如果帳沒有問題調(diào)表就可以
2018-05-22 17:27:44
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