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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-10-28 11:46

公司已經(jīng)要注銷但還有剩余發(fā)票未開給對方，這種情況下不能再開具發(fā)票，余下的發(fā)票需作廢業(yè)剪銷處理，因?yàn)槎悇?wù)發(fā)票系統(tǒng)在廢業(yè)時已經(jīng)交驗(yàn)了剩余發(fā)票。
如果對方公司要求開具發(fā)票，可參考以下方式處理：
積極溝通，要求你公司補(bǔ)開：企業(yè)應(yīng)當(dāng)取得而未取得發(fā)票、其他外部憑證或者取得不合規(guī)發(fā)票、不合規(guī)其他外部憑證的，若支出真實(shí)且已實(shí)際發(fā)生，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)年度匯算清繳期結(jié)束前，要求補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證。補(bǔ)開、換開后的發(fā)票、其他外部憑證符合規(guī)定的，可以作為稅前扣除憑證。如不愿意補(bǔ)開，對方可以撥打 12366 熱線進(jìn)行舉報。
若你公司無法補(bǔ)開發(fā)票，對方公司可憑以下資料證實(shí)支出真實(shí)性后，其支出允許稅前扣除：
無法補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料（包括工商注銷、機(jī)構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料）；
相關(guān)業(yè)務(wù)活動的合同或者協(xié)議；
采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證

闊達(dá)的耳機(jī) 追問

2024-10-28 11:49

那是不是也可以理解為 我不用給對方開具發(fā)票了 只需要提供我公司的工商注銷憑證  以及之前簽訂的采購合同 對方也可以作為稅前扣除的依據(jù)？

樸老師 解答

2024-10-28 11:51

同學(xué)你好
這個要有發(fā)票的

闊達(dá)的耳機(jī) 追問

2024-10-28 11:53

可是我公司現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷 那怎么解決發(fā)票的問題呢？注銷之后就不能開具發(fā)票了呀

樸老師 解答

2024-10-28 11:54

趕緊開給人家就可以了

闊達(dá)的耳機(jī) 追問

2024-10-28 11:58

可是活還沒有干完 現(xiàn)在開不成發(fā)票！~如果我重新注冊一家公司  需要簽訂什么協(xié)議嗎

樸老師 解答

2024-10-28 12:00

活沒干完為啥注銷呢？應(yīng)該干完后才可以開票然后注銷

闊達(dá)的耳機(jī) 追問

2024-10-28 12:01

可是稅務(wù)局讓趕緊注銷 不讓再開票了

樸老師 解答

2024-10-28 12:01

同學(xué)你好
那合同新公司可以從新簽嗎

闊達(dá)的耳機(jī) 追問

2024-10-28 12:07

重新簽 對方不同意 能不能簽個什么協(xié)議 委托新公司開票

樸老師 解答

2024-10-28 12:14

同學(xué)你好
這個不可以的
只能重新簽

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué)，一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
你好，沒有新政策，一般不能轉(zhuǎn)回來
2020-07-06 15:06:43
一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票，不影響銷項(xiàng)稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好 一般納稅人可以申請轉(zhuǎn)小規(guī)模的 看下附件資料
2020-07-06 14:53:16
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