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東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2024-10-30 09:26

您好，這種情況需要作廢免稅發(fā)票，然后重新開票

馮靜 追問

2024-10-30 09:30

可是管理員那邊要求直接調(diào)整申報表，把稅繳納了就行。

東老師 解答

2024-10-30 09:30

做賬的時候，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
按照這個交稅就成

馮靜 追問

2024-10-30 09:38

兩個都是貸方這樣的可以嘛

東老師 解答

2024-10-30 09:39

一個負數(shù)一個正數(shù)是可以的

馮靜 追問

2024-10-30 09:46

那這樣的話，收入金額在申報表上會存在區(qū)別，影響大不？就48.37元

東老師 解答

2024-10-30 09:47

對這個其實是沒什么影響的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
您好，增值稅預(yù)繳，不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
去稅局填表申報就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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