四毛呀 追問

2018-05-23 15:22

借款人就是股東，肯定不會還的，還有其他辦法嗎

鄒老師 解答

2018-05-23 15:23

你好，那只能是掛賬 
或者之前就不要抽走出資

四毛呀 追問

2018-05-23 15:24

因為股權(quán)變更，稅務(wù)看到這個，讓調(diào)17年的賬

鄒老師 解答

2018-05-23 15:24

你好，沒有收回其他應(yīng)收款，這個賬務(wù)也無法調(diào)整的

四毛呀 追問

2018-05-23 15:25

那就沒有什么辦法了嗎？就暫時把賬調(diào)一下

鄒老師 解答

2018-05-23 15:26

你好，你可以做一筆虛假的收回分錄 借；庫存現(xiàn)金  貸；其他應(yīng)收款     
借；預(yù)付賬款 貸；庫存現(xiàn)金

四毛呀 追問

2018-05-23 15:27

稅務(wù)說如果當(dāng)股息分紅，是要交個稅的？不知道個稅是怎么算的

鄒老師 解答

2018-05-23 15:27

你好，按掛賬金額*20%計算的

四毛呀 追問

2018-05-23 15:29

是一次性收嗎，但是他每年會還點

鄒老師 解答

2018-05-23 15:30

你好，是一次性收取，按你當(dāng)時的余額計算

四毛呀 追問

2018-05-23 15:32

那比如13年是200，14-17都每年還點，余額為100，那按100算還是200算

四毛呀 追問

2018-05-23 15:33

我聽稅務(wù)的意思好像是200算

鄒老師 解答

2018-05-23 15:33

你好，按100計算

四毛呀 追問

2018-05-23 15:45

老板肯定不愿意交稅

鄒老師 解答

2018-05-23 15:46

你好，那就需要及時償還借款才是的

四毛呀 追問

2018-05-23 15:47

老師你剛才說的掛預(yù)付，以后怎么調(diào)尼？

鄒老師 解答

2018-05-23 15:48

你好，借；其他應(yīng)收款    貸；預(yù)付賬款

四毛呀 追問

2018-05-23 15:48

不能一直掛預(yù)付上

鄒老師 解答

2018-05-23 15:48

你好，你可以通過檢查之后再調(diào)整到正確的科目

四毛呀 追問

2018-05-23 15:52

這個是不是需要提供什么材料證明尼？合同？

鄒老師 解答

2018-05-23 15:56

你好，這個做調(diào)整是沒有什么證明材料的

四毛呀 追問

2018-05-23 16:06

那17年報表的能調(diào)嗎

鄒老師 解答

2018-05-23 16:07

你好，之前的數(shù)據(jù)已經(jīng)報送了，個人不建議調(diào)整，你可以在18年做調(diào)整

四毛呀 追問

2018-05-23 16:12

那稅務(wù)稽查到怎么辦？

鄒老師 解答

2018-05-23 16:13

你好，查到再做相應(yīng)調(diào)整

四毛呀 追問

2018-05-23 16:22

那到時候是不是18年的報表都要跟著變吧？

鄒老師 解答

2018-05-23 16:22

你好，是的，做了調(diào)整分錄，報表數(shù)據(jù)會跟著發(fā)生變化的

四毛呀 追問

2018-05-23 17:42

如果調(diào)整17年的報表，去國稅需要帶什么資料 
如果調(diào)整17年的報表，去國稅需要帶什么資料

鄒老師 解答

2018-05-23 17:43

你好，需要帶上正確的財務(wù)報表，營業(yè)執(zhí)照，公章

四毛呀 追問

2018-05-23 17:43

今年做了高企申報和一下年檢是不是也要調(diào)？

鄒老師 解答

2018-05-23 17:44

你好，是的，涉及報表變動的都需要調(diào)整的

四毛呀 追問

2018-05-23 17:46

那太多了  等于什么都重新來過

鄒老師 解答

2018-05-23 17:47

你好，那報表變動了，與這個變動有關(guān)的都需要做更正的

四毛呀 追問

2018-05-23 17:49

我是不想調(diào)，稅務(wù)讓調(diào)的，可以跟他提交說明是 18年已做調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2018-05-23 17:51

你好，你賬務(wù)調(diào)整是在17年還是18年

四毛呀 追問

2018-05-23 17:55

讓調(diào)17年的，但是我不想調(diào)，想跟他說說調(diào)18的行不行？

鄒老師 解答

2018-05-23 17:55

你好，這個是需要按有關(guān)單位要求調(diào)整的

四毛呀 追問

2018-05-23 17:56

我想計算云南白藥公司的企業(yè)自由現(xiàn)金流(FCFF)=企業(yè)凈利潤＋企業(yè)支付的利息費用＋企業(yè)支付的所得費，   然后不知道那個利息費用怎么計算

鄒老師 解答

2018-05-23 17:57

你好，就是你賬面支付銀行等金融機(jī)構(gòu)的利息金額

四毛呀 追問

2018-05-24 11:06

我們公司現(xiàn)在是根據(jù)申報表計算出來的個稅，一個個查找填寫到各個部門所對應(yīng)的員工工資上，人員多，部門分的多，這樣操作每個月工作量很大，有好的建議改進(jìn)現(xiàn)狀嗎？

鄒老師 解答

2018-05-24 11:09

你好，這個沒有什么訣竅的，只能是逐個填寫工資，核對一致申報的

四毛呀 追問

2018-05-24 11:15

那就只能按照現(xiàn)狀了

鄒老師 解答

2018-05-24 11:19

你好，是的，人數(shù)多的企業(yè)個人所得稅申報本來就是有很大工作量的