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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2024-10-30 10:13

你好，這個其實(shí)你們得到賠付的部分需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
這個借長期待攤費(fèi)用-維修費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，銀行存款。
然后再借銀行存款。（賠付的錢），貸長期待攤費(fèi)用，裝修費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

Daisy 追問

2024-10-30 10:18

那我需要手動計(jì)算這個部分嘛？因?yàn)楝F(xiàn)在專票抵扣要么是全部抵扣，要么是不抵扣勾選，我計(jì)算出的要填寫在申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)那張表格的哪一行呢？

宋生老師 解答

2024-10-30 10:25

你好，是的，這個是需要手動計(jì)算。
這個填在附表二和主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里。

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你好！這個差額計(jì)入到營業(yè)外支出。借其他應(yīng)收款，營業(yè)外支出 累計(jì)折舊等 貸固定資產(chǎn)
2021-11-18 11:00:20
二級科目沒有嚴(yán)格要求，能夠列明就行，汽車修理費(fèi)可放入車輛費(fèi)用也行，電話是辦公用品，所以他的費(fèi)用就入辦公費(fèi)
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你好，可以做差旅費(fèi)，你做賬抵扣之前，你得需要看一下這個車，你們有租賃合同，租賃發(fā)票嗎？
2022-02-10 11:05:59
附件主要有申請審批，然后就是銀行流水，發(fā)票，修理費(fèi)費(fèi)清單等
2022-11-21 10:12:29
可以的，沒問題的哈
2024-06-25 16:30:17
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