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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-10-30 10:13

你好,這個其實你們得到賠付的部分需要做進項轉(zhuǎn)出的。
這個借長期待攤費用-維修費,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,銀行存款。
然后再借銀行存款。(賠付的錢),貸長期待攤費用,裝修費,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

Daisy 追問

2024-10-30 10:18

那我需要手動計算這個部分嘛?因為現(xiàn)在專票抵扣要么是全部抵扣,要么是不抵扣勾選,我計算出的要填寫在申報增值稅進項那張表格的哪一行呢?

宋生老師 解答

2024-10-30 10:25

你好,是的,這個是需要手動計算。
這個填在附表二和主表進項稅額轉(zhuǎn)出那里。

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你好!這個差額計入到營業(yè)外支出。借其他應收款,營業(yè)外支出 累計折舊等 貸固定資產(chǎn)
2021-11-18 11:00:20
二級科目沒有嚴格要求,能夠列明就行,汽車修理費可放入車輛費用也行,電話是辦公用品,所以他的費用就入辦公費
2015-07-23 15:48:03
你好,可以做差旅費,你做賬抵扣之前,你得需要看一下這個車,你們有租賃合同,租賃發(fā)票嗎?
2022-02-10 11:05:59
附件主要有申請審批,然后就是銀行流水,發(fā)票,修理費費清單等
2022-11-21 10:12:29
可以的,沒問題的哈
2024-06-25 16:30:17
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