鑠鑠 追問(wèn)

2024-11-05 09:25

那我現(xiàn)在怎樣避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

暖暖老師 解答

2024-11-05 09:28

你們當(dāng)年確認(rèn)未開票收入難道？

鑠鑠 追問(wèn)

2024-11-05 09:31

23年底交房沒(méi)有開具發(fā)票，在匯算清繳時(shí)，確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本了，24年業(yè)主交了相關(guān)費(fèi)用物業(yè)費(fèi)、公共能耗和維修基金才給開具發(fā)票，我們重整企業(yè)，交付時(shí)是比較倉(cāng)促，為了安撫業(yè)主，我們的產(chǎn)品是工業(yè)廠房

暖暖老師 解答

2024-11-05 09:32

你們平日申報(bào)的收入和匯算清繳的收入不一致是吧

鑠鑠 追問(wèn)

2024-11-05 09:42

24年申報(bào)的收入就是當(dāng)季開票的收入，成本是按照交付的面積占比結(jié)轉(zhuǎn)的成本和稅費(fèi)

暖暖老師 解答

2024-11-05 09:42

我說(shuō)的是23年申報(bào)的增值稅收入和所得稅收入

鑠鑠 追問(wèn)

2024-11-05 09:46

24年開票的收入在23年匯算清繳時(shí)已經(jīng)做視同銷售收入申報(bào)了，成本結(jié)轉(zhuǎn)了處理了，24年季度申報(bào)異警是提醒沒(méi)有取得相關(guān)成本發(fā)票，我們的發(fā)票時(shí)前期取得的，做開發(fā)成本，后期開收入發(fā)票，才做結(jié)轉(zhuǎn)成本

暖暖老師 解答

2024-11-05 09:46

就是這個(gè)的緣故，你們23年確認(rèn)的成本的多，收入少

鑠鑠 追問(wèn)

2024-11-05 09:50

沒(méi)有呀，收入是全部確認(rèn)了2.7億，成本2.1億

暖暖老師 解答

2024-11-05 09:51

那系統(tǒng)提示的這個(gè)是成本和收入不匹配

鑠鑠 追問(wèn)

2024-11-05 09:55

是的，房產(chǎn)企業(yè)的成本是交付時(shí)確認(rèn)，不是取得發(fā)票時(shí)確認(rèn)，這樣到時(shí)給稅務(wù)解釋是否可行？

暖暖老師 解答

2024-11-05 09:55

可以的，如果要反饋就這樣寫

鑠鑠 追問(wèn)

2024-11-05 09:55

好的，謝謝

暖暖老師 解答

2024-11-05 09:57

不客氣祝你工作順利