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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-05-24 12:13

你好，當(dāng)然在18年的憑證中呀。收到票后，先沖去年的暫估，再按票面做分錄 ，發(fā)票附在這個憑證后
17年暫估的，到18年5月31日前還沒有發(fā)票的，全部調(diào)整！

真 追問

2018-05-24 12:19

但是有一部分回來了，怎么核算，難道是根據(jù)明細(xì)賬，用17年的暫估一筆一筆減去18年回來的發(fā)票金額？

老江老師 解答

2018-05-24 12:22

這個講起來簡單，做起來復(fù)雜了去了。如果是原材料，原材料生了產(chǎn)成本，產(chǎn)成本賣掉了一半，還有一半在庫存.....
這個估價對成本與銷售成本的影響怎么算~~~是有點(diǎn)復(fù)雜
實(shí)務(wù)中，如非公眾公司，可以直接按差異調(diào)整?。ú蝗タ紤]其他問題，就看票面）

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