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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-11-13 10:33

你最終是繳納了所得稅，是不是？

嬌氣的大地 追問(wèn)

2024-11-13 10:49

對(duì)是交了所得稅的

宋生老師 解答

2024-11-13 10:51

你好，借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅

同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整

實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)：
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

嬌氣的大地 追問(wèn)

2024-11-13 11:02

我直接做了一個(gè)借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)、貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，這樣是不是不對(duì)？

宋生老師 解答

2024-11-13 11:03

你好這樣確實(shí)不太規(guī)范。

嬌氣的大地 追問(wèn)

2024-11-13 11:05

我這樣的話，會(huì)影響報(bào)表的勾稽關(guān)系嗎？

宋生老師 解答

2024-11-13 11:05

你好其實(shí)對(duì)報(bào)表的勾稽關(guān)系影響都是一樣的。

嬌氣的大地 追問(wèn)

2024-11-13 11:13

我理解的是如果我用了就影響的我去年的凈利潤(rùn)，如果沒(méi)用就影響了今年的凈利潤(rùn)，總之就是這個(gè)勾稽關(guān)系差一個(gè)我交的所所得稅費(fèi)用是嗎？

宋生老師 解答

2024-11-13 11:14

你好，是的，就是這樣理解

嬌氣的大地 追問(wèn)

2024-11-13 11:16

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2024-11-13 11:23

你好，不用客氣的了

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您好 所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增，但是整年還是虧損 不需要繳納所得稅
2019-05-05 09:20:53
你好賬載金額取 你賬上業(yè)務(wù)招待費(fèi)之和，稅收金額=發(fā)生額60% 和營(yíng)業(yè)收入和視同銷(xiāo)售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰ 比如收入1000萬(wàn)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出20萬(wàn)，發(fā)生額的60%=12萬(wàn)，收入的5‰=5萬(wàn)，按5萬(wàn)扣除，納稅調(diào)增15萬(wàn)
2021-01-08 10:40:03
你好，是的，口徑是一樣的
2018-03-05 11:48:30
按發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的千分之五，哪個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)抵扣。
2022-04-01 16:31:29
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