.. 追問

2024-11-13 14:26

宋老師,這兩個分錄的摘要怎么寫？

宋生老師 解答

2024-11-13 14:27

你好，第一個你寫計提股東利潤，第二個分配股東利潤

.. 追問

2024-11-13 14:30

這筆錢，也是我這個公司作為母公司投資子公司收到的利潤，現(xiàn)在在本年利潤的科目余額里，我是需要先做一筆分錄
借：本年利潤
貸：利潤分配-未分配利潤嗎

宋生老師 解答

2024-11-13 14:30

你好，你如果是母公司收到對方的分紅，你是借銀行存款，貸投資收益。

.. 追問

2024-11-13 14:34

這筆分錄我在3月份收到的時候已經(jīng)做了。我當(dāng)時做的分錄是：借：應(yīng)收股利 貸：投資收益

收到時：借：銀行存款  貸：投資收益

月末結(jié)轉(zhuǎn)投資收益   借。投資收益  貸：本年利潤

宋生老師 解答

2024-11-13 14:35

你好，你收到錢，借，銀行存款貸，應(yīng)收股利，這個才是對的。因為你已經(jīng)做過投資收益了。

.. 追問

2024-11-13 15:06

3月份作為母公司這筆錢我已經(jīng)收到了?，F(xiàn)在是又作為子公司向我的母公司分配利潤?，F(xiàn)在這筆利潤還在本年利潤的科目里，后面怎么做分錄？

宋生老師 解答

2024-11-13 15:07

你好，這個在本年利潤里面沒關(guān)系的，不影響的。
你要分配利潤，你是借利潤分配貸，應(yīng)付利潤或者應(yīng)付股利。

.. 追問

2024-11-13 15:09

那我現(xiàn)在的利潤分配的余額未達(dá)到我要分配出去的利潤。本月可以先把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？

宋生老師 解答

2024-11-13 15:10

你好，可以的，操作沒問題。