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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-05-26 10:42

給反沖掉，涉及損益的用以前年度損益調(diào)整科目代替 
借：以前年度損益調(diào)整   貸：銀行存款等 
借：利潤分配--未分配利潤   貸：以前年度損益調(diào)整

簡簡單單 追問

2018-05-26 10:56

老師相當于這筆費用本來是不存在的，但是已經(jīng)稅前抵扣了，匯算清繳之前也是沒有發(fā)現(xiàn)的，直接做到以前年度損益調(diào)整沒關(guān)系嗎？

張艷老師 解答

2018-05-26 11:52

是要做到以前年度損益調(diào)整科目，將重復(fù)的給沖掉。這樣所得稅匯算清繳的數(shù)字才是準確的。

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相關(guān)問題討論
單件不超過5萬元以后可以直接費用化
2019-10-31 10:08:01
你好，是的，都是費用化
2019-06-30 21:27:04
你好,費用化80已經(jīng)在2021年稅前列支并加計扣除了,只影響2021年的損益,和2022年沒關(guān)系
2022-01-24 16:32:38
你好，財務(wù)做賬還是要記入固定資產(chǎn)，所得稅申報時可以一次性稅前扣除
2019-07-30 20:45:40
您好可以抵費用的親
2018-12-08 08:31:14
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