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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-11-27 17:29

清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理  
      累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
      應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅增值稅  小規(guī)模按1%
把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理

借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入

雁子 追問

2024-11-27 17:32

變賣時候,票被買家拿走了,公司該如何處理?

家權(quán)老師 解答

2024-11-27 17:33

都是一樣的做賬哈,沒有其他分錄了

雁子 追問

2024-11-27 17:39

例如,一輛11000元車輛,累計折舊了1045.02,凈值9954.98,賣了11000元,具體分錄是什么樣的?

家權(quán)老師 解答

2024-11-27 17:43

直接按11000/1.01*0.01計算增值稅就是了哈,很簡單的
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
      應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅增值稅  11000/1.01*0.01

雁子 追問

2024-11-27 17:48

借:固定資產(chǎn)清理  9954.98
      累計折舊  1045.02
貸:固定資產(chǎn)  11000

清理的這樣記對嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-11-27 17:49

是的,就是那樣做的哈

雁子 追問

2024-11-27 17:52

這個二手車轉(zhuǎn)賣的處理中,二手車市場開具的發(fā)票與實際交易的金額不一致怎么處理?

家權(quán)老師 解答

2024-11-27 17:54

為啥開票不一致呢?那個金額大就按那個金額交稅

雁子 追問

2024-11-27 17:56

開票的時候,工作人員沒問就自己開了個金額,

家權(quán)老師 解答

2024-11-27 17:56

哪個金額大就按那個金額做賬交稅

雁子 追問

2024-11-27 17:58

實際上車賣的是3000元,開票開成10000元了,就只能按10000元交稅了?

家權(quán)老師 解答

2024-11-27 17:59

是的,就是那樣子的哈

雁子 追問

2024-11-27 18:00

可是我們收的車款只有3000???又怎么做憑證?

家權(quán)老師 解答

2024-11-27 18:03

除非你找二手車市場重新開票,因為價格不符

雁子 追問

2024-11-27 18:14

如果收入不到15萬,是不是就不用交稅了?

家權(quán)老師 解答

2024-11-27 20:29

按小規(guī)模季度銷售收入享受免稅

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相關(guān)問題討論
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-12-11 11:03:49
你好,這種做法肯定是不合法的
2022-09-14 06:39:44
您好,看招標文件要求。
2022-02-24 16:01:24
你好;? 涉及繳納增值稅、附加稅、 印花稅 、? 企業(yè)所得稅; 工資薪金個稅 。工會經(jīng)費、殘保金等? ?
2021-12-06 13:59:17
你好 是的 安進項*10%的
2021-08-04 08:15:19
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