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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2024-12-03 10:47

企業(yè)所得稅申報(bào)
獨(dú)立核算申報(bào)：?jiǎn)为?dú)計(jì)算應(yīng)納稅所得額，按季預(yù)繳（按當(dāng)期實(shí)際利潤(rùn)額，如收入減成本、費(fèi)用后的余額乘以 25% 稅率），在季度終了 15 日內(nèi)申報(bào)；年度終了 5 個(gè)月內(nèi)匯算清繳。
匯總納稅（可能涉及）：若符合條件經(jīng)批準(zhǔn)可匯總計(jì)算，按營(yíng)業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額占比（規(guī)定權(quán)重）分?jǐn)偠愵~。
賬務(wù)處理
收入核算：銷(xiāo)售鮮花時(shí)，借 “銀行存款 / 應(yīng)收賬款”，貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”。
成本核算：采購(gòu)鮮花成本計(jì) “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”（借 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”，貸 “銀行存款 / 應(yīng)付賬款”），店鋪?zhàn)饨?、員工工資等合理分?jǐn)傆?jì)入相應(yīng)費(fèi)用科目。
資產(chǎn)核算：?jiǎn)为?dú)核算店鋪固定資產(chǎn)，購(gòu)進(jìn)時(shí)借 “固定資產(chǎn)”，貸 “銀行存款”；折舊時(shí)借 “銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 - 折舊費(fèi)”，貸 “累計(jì)折舊”。
稅務(wù)核算相關(guān)：計(jì)提所得稅時(shí)，借 “所得稅費(fèi)用”，貸 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅”；繳納時(shí)，借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅”，貸 “銀行存款”，同時(shí)準(zhǔn)確記錄其他稅費(fèi)申報(bào)繳納情況。

艷艷 追問(wèn)

2024-12-03 10:58

老師，他分公司是獨(dú)立核算的，我們總公司不用做他的賬吧

樸老師 解答

2024-12-03 11:03

嗯
獨(dú)立核算nimen你們不用做
讓他們自己做

艷艷 追問(wèn)

2024-12-04 10:01

老師，那我填企業(yè)所得稅申報(bào)表，是要在主表上把10個(gè)點(diǎn)的收入?yún)R總填嗎，還是不用

樸老師 解答

2024-12-04 10:02

同學(xué)你好

需要匯總的

艷艷 追問(wèn)

2024-12-04 10:24

那老師，比如我現(xiàn)在的總公司是虧損的，那加上這10個(gè)總公司的收入就盈利了，這個(gè)是不是就總公司按50%來(lái)繳納企業(yè)所得稅，分支機(jī)構(gòu)按50%來(lái)繳納企業(yè)所得稅

樸老師 解答

2024-12-04 10:25

這個(gè)你們自己分配比例就可以
備案的時(shí)候備案匯總申報(bào)的
然后合并再分配比例

艷艷 追問(wèn)

2024-12-04 10:26

老師就是如果總公司是虧損的，那加上這10個(gè)總公司的收入就盈利了，這種也要繳納是嗎，除非匯總了是虧損的就不用是嗎

樸老師 解答

2024-12-04 10:27

同學(xué)你好
只要備注了統(tǒng)負(fù)盈虧那你們就都要匯總申報(bào)所得稅

艷艷 追問(wèn)

2024-12-04 10:29

這個(gè)申報(bào)我知道要申報(bào)，我的意思是上稅和不上稅，就是如果總公司是虧損的，那加上這10個(gè)總公司的收入就盈利了，這個(gè)就要分配上稅，如果匯總虧損，這個(gè)就不用上稅是嗎

樸老師 解答

2024-12-04 10:33

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣

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相關(guān)問(wèn)題討論
這個(gè)一般是按你個(gè)稅申報(bào)那個(gè)人數(shù)填寫(xiě)，
2019-10-11 14:52:15
http://www.tax.sh.gov.cn//pub/bsfw/xzzx/bgxz/sbzsl/201307/t20130718_403901.html 看看這里對(duì)你有幫助
2015-10-23 09:51:30
你好，你今年才進(jìn)行稅務(wù)登記，那說(shuō)明你以前沒(méi)有做賬呢，你寄出的資產(chǎn)應(yīng)該填零點(diǎn)兒零一。
2022-04-14 10:04:53
你好，你是企業(yè)，還是個(gè)體工商戶(hù)
2020-09-22 22:30:22
企業(yè)所得稅申報(bào) 獨(dú)立核算申報(bào)：?jiǎn)为?dú)計(jì)算應(yīng)納稅所得額，按季預(yù)繳（按當(dāng)期實(shí)際利潤(rùn)額，如收入減成本、費(fèi)用后的余額乘以 25% 稅率），在季度終了 15 日內(nèi)申報(bào)；年度終了 5 個(gè)月內(nèi)匯算清繳。 匯總納稅（可能涉及）：若符合條件經(jīng)批準(zhǔn)可匯總計(jì)算，按營(yíng)業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額占比（規(guī)定權(quán)重）分?jǐn)偠愵~。 賬務(wù)處理 收入核算：銷(xiāo)售鮮花時(shí)，借 “銀行存款 / 應(yīng)收賬款”，貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”。 成本核算：采購(gòu)鮮花成本計(jì) “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”（借 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”，貸 “銀行存款 / 應(yīng)付賬款”），店鋪?zhàn)饨?、員工工資等合理分?jǐn)傆?jì)入相應(yīng)費(fèi)用科目。 資產(chǎn)核算：?jiǎn)为?dú)核算店鋪固定資產(chǎn)，購(gòu)進(jìn)時(shí)借 “固定資產(chǎn)”，貸 “銀行存款”；折舊時(shí)借 “銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 - 折舊費(fèi)”，貸 “累計(jì)折舊”。 稅務(wù)核算相關(guān)：計(jì)提所得稅時(shí)，借 “所得稅費(fèi)用”，貸 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅”；繳納時(shí)，借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅”，貸 “銀行存款”，同時(shí)準(zhǔn)確記錄其他稅費(fèi)申報(bào)繳納情況。
2024-12-03 10:47:45
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