老師您好，我們正確的物料號是38EUL-05001-A，供應商發(fā)票上開的是38EUL-050001-A ，多了一個0。這張發(fā)票可以入帳嗎？

答： 你好，一般是問題不大 但是要看公司的規(guī)定了

供應商對帳時和開來的發(fā)票不對，該以哪一個入帳，發(fā)票多5292元

答： 你好！按規(guī)定應該是實付金額入賬

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問老師如果供應商開了發(fā)票過來，我們掛了應付帳款，現(xiàn)在這個應付帳款不用付了，怎么沖這個應付帳款呢

答： 不用付的，計入營業(yè)外收入科目