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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-28 19:13

你好,按月結轉(zhuǎn)的 
增值稅按季度收入取數(shù)申報就是了

lily 追問

2018-05-28 19:15

老師是怎么按收入取數(shù)?

鄒老師 解答

2018-05-28 19:17

你好,按一個季度三個月的收入取數(shù)作為增值稅的計稅依據(jù)

lily 追問

2018-05-28 19:18

所得稅呢?

鄒老師 解答

2018-05-28 19:19

你好,所得稅根據(jù)季度收入,成本,利潤總額填寫申報就是了

lily 追問

2018-05-28 19:20

還有如果是自己計算稅款會不會有尾差啊

lily 追問

2018-05-28 19:21

是要報利潤表上的 收入  成本 利潤總額  3個月的加起來嗎

鄒老師 解答

2018-05-28 19:22

你好,這個是不存在尾數(shù)差的 
是的,按三個月的收入,成本,利潤總額相加填寫所得稅申報表的收入,成本,利潤總額

lily 追問

2018-05-28 19:25

用收入自己計算稅款可行嗎?會不會算錯啊

鄒老師 解答

2018-05-28 19:28

你好,根據(jù)利潤總額計算,如果你知道計算方法就不會算錯了 
應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額

lily 追問

2018-05-28 19:30

老師我問的是增值稅   不含稅收入都不是正數(shù)啊  乘以3%  也會有四舍五入的

鄒老師 解答

2018-05-28 19:35

你好,你利潤表就是按不含稅收入確認收入的,然后把三個月收入?yún)R總就是了  
按四舍五入保留兩位小數(shù)就是了

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這個中間會申報2次,一次是小規(guī)模還有一次是一般納稅人這樣,這個中間中的時候這個小規(guī)模會再申報一次,你這個稅局會出來申報表,我看學員截圖是2個表
2020-09-24 09:29:36
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
您好,小規(guī)模納稅人一般是按季度申報,一般需要繳納增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅(月報)
2021-01-05 15:48:40
符合一般納稅人條件的可以申請成為一般納稅人,賬簿設置、管理等 年銷售額超過500萬元的,一般會被認定為一般納稅人
2020-03-21 23:29:36
同學,小微才有月十萬不納稅的優(yōu)惠,小規(guī)模沒有這個同學。
2019-09-11 12:51:31
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