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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-05-28 19:13

你好，按月結(jié)轉(zhuǎn)的 
增值稅按季度收入取數(shù)申報(bào)就是了

lily 追問

2018-05-28 19:15

老師是怎么按收入取數(shù)？

鄒老師 解答

2018-05-28 19:17

你好，按一個(gè)季度三個(gè)月的收入取數(shù)作為增值稅的計(jì)稅依據(jù)

lily 追問

2018-05-28 19:18

所得稅呢？

鄒老師 解答

2018-05-28 19:19

你好，所得稅根據(jù)季度收入，成本，利潤總額填寫申報(bào)就是了

lily 追問

2018-05-28 19:20

還有如果是自己計(jì)算稅款會(huì)不會(huì)有尾差啊

lily 追問

2018-05-28 19:21

是要報(bào)利潤表上的 收入  成本 利潤總額  3個(gè)月的加起來嗎

鄒老師 解答

2018-05-28 19:22

你好，這個(gè)是不存在尾數(shù)差的 
是的，按三個(gè)月的收入，成本，利潤總額相加填寫所得稅申報(bào)表的收入，成本，利潤總額

lily 追問

2018-05-28 19:25

用收入自己計(jì)算稅款可行嗎？會(huì)不會(huì)算錯(cuò)啊

鄒老師 解答

2018-05-28 19:28

你好，根據(jù)利潤總額計(jì)算，如果你知道計(jì)算方法就不會(huì)算錯(cuò)了 
應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額

lily 追問

2018-05-28 19:30

老師我問的是增值稅   不含稅收入都不是正數(shù)啊  乘以3%  也會(huì)有四舍五入的

鄒老師 解答

2018-05-28 19:35

你好，你利潤表就是按不含稅收入確認(rèn)收入的，然后把三個(gè)月收入?yún)R總就是了  
按四舍五入保留兩位小數(shù)就是了

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這個(gè)中間會(huì)申報(bào)2次，一次是小規(guī)模還有一次是一般納稅人這樣，這個(gè)中間中的時(shí)候這個(gè)小規(guī)模會(huì)再申報(bào)一次，你這個(gè)稅局會(huì)出來申報(bào)表，我看學(xué)員截圖是2個(gè)表
2020-09-24 09:29:36
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
您好，小規(guī)模納稅人一般是按季度申報(bào)，一般需要繳納增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅（月報(bào)）
2021-01-05 15:48:40
符合一般納稅人條件的可以申請成為一般納稅人，賬簿設(shè)置、管理等 年銷售額超過500萬元的，一般會(huì)被認(rèn)定為一般納稅人
2020-03-21 23:29:36
同學(xué)，小微才有月十萬不納稅的優(yōu)惠，小規(guī)模沒有這個(gè)同學(xué)。
2019-09-11 12:51:31
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