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羊小羊老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-12-04 15:23

你好，對(duì)于你公司而言，開普票或?qū)Ｆ彼U稅款相同。因客戶是小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，且專票可能導(dǎo)致滯留，所以開普票更合適。

木木 追問

2024-12-04 15:26

開普票的這部分增值稅是不是需要全額繳納？因?yàn)椴荒艿挚圻M(jìn)項(xiàng)，如果開具專票的話，我這方有進(jìn)項(xiàng)的話就可以抵扣，是不是這樣呢？

羊小羊老師 解答

2024-12-04 15:36

是的，開普票時(shí)要按銷項(xiàng)稅額全額繳納增值稅。開專票時(shí)，如果有進(jìn)項(xiàng)稅額就可以抵扣，從而減少應(yīng)繳稅額。

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相關(guān)問題討論
您好！教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%，其他不確定。
2017-03-15 14:15:37
您好，很高興為您解答問題 增值稅 =含稅價(jià)÷（1+3%）×3% 如您對(duì)我的回答滿意，請(qǐng)給5星好評(píng) 謝謝
2018-12-12 12:36:17
你好 建筑施工企業(yè)小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅稅負(fù)一般是大概是1.5%。?
2021-01-04 09:30:39
你好，就是符合小型微利企業(yè)條件的情況下
2018-01-02 16:34:37
你好，你們是小規(guī)模建筑企業(yè)嗎
2019-12-14 19:20:51
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