順心的小海豚 追問

2024-12-05 21:57

關(guān)聯(lián)單位借款，一直沒有還，這個是沒有關(guān)系的哦，老師這個分錄做完，附件就是公司倒閉的證明就行了吧，其他的不用附到后面對嗎

廖君老師 解答

2024-12-05 22:00

您好，是的，文件 里沒 有寫是不是有關(guān)聯(lián)公司的

順心的小海豚 追問

2024-12-05 22:15

老師，我現(xiàn)在在調(diào)整前任會計之前往來，她把有些應(yīng)收掛到應(yīng)付里，應(yīng)付的又掛到其他應(yīng)收或者應(yīng)收里，這些錯誤需要改，還是不需要改，改的話是不是還要一筆一筆的寫調(diào)賬說明

廖君老師 解答

2024-12-05 22:22

您好，不用改的，沒有錯的，一個往來單位用一個往來科目就可以了

順心的小海豚 追問

2024-12-05 22:28

那他把下游有些掛到應(yīng)付了，上游的有些掛到應(yīng)收了，這樣就是看著別扭，其實(shí)可以不調(diào)整是嗎

順心的小海豚 追問

2024-12-05 22:29

老師，公司因?yàn)橹拔Ｘ涃Y質(zhì)沒有辦下來，不能做運(yùn)輸天然氣的業(yè)務(wù)，我們是銷售天然氣帶配送的，老板自己買了幾個天然氣罐車，掛靠在朋友的公司，平時就交點(diǎn)服務(wù)費(fèi)，老板用自己的這幾個車給公司做的配送天然氣送貨上門業(yè)務(wù)，收入按照混合銷售進(jìn)到公司賬戶了，但是車輛的過路費(fèi)加油費(fèi)等還有駕駛員工資老板沒有那么多錢墊付，就用駕駛員開立的三個個體戶，每個月對公給這幾個個體戶轉(zhuǎn)錢，發(fā)放駕駛員工資，同時一部分車輛的費(fèi)用也是從公戶支付給個體戶的，然后再由個體戶轉(zhuǎn)給老板，3個個體戶每個月給公司開將近30萬的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，沒有合同，就勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，開進(jìn)來前任會計就做賬，這樣持續(xù)了快一年了，現(xiàn)在這些發(fā)票還沒有沖完，請問，這些發(fā)票沒有沖完的部分就一直放著不管了可以嗎，還是要怎么處理

廖君老師 解答

2024-12-05 22:31

您好，是的，可以不調(diào)整的，客戶可以同時是供應(yīng)商的，當(dāng)然，如果前任就是做反了，這個A只是客戶，還是寫應(yīng)付賬款
這個您用分錄把余額調(diào)整過來。到應(yīng)收賬款

順心的小海豚 追問

2024-12-05 22:32

確實(shí)只是客戶，她很多掛反了

順心的小海豚 追問

2024-12-05 22:33

老師，那個個體戶的那個事情，開回來的發(fā)票還有余額，這個一直掛賬合適嗎

廖君老師 解答

2024-12-05 22:40

哦哦，那這個調(diào)整過來合適的
這個余額是不用付，是不是老板付過了，沖老板的往來

順心的小海豚 追問

2024-12-05 22:50

不是，這個是掛靠車輛，按理來說不屬于公司的車，費(fèi)用不該進(jìn)來，老板也知道，但是收入進(jìn)來了，車輛費(fèi)用他又沒錢支付，就借用給駕駛員發(fā)工資的個體戶，讓公司把他要用于車輛平時費(fèi)用的錢轉(zhuǎn)入個體戶，個體戶再轉(zhuǎn)給老板，個體戶給公司開勞務(wù)發(fā)票，會計也做賬了

廖君老師 解答

2024-12-05 22:53

您好，個體戶再轉(zhuǎn)給老板，這就是跟老板的私卡發(fā)生業(yè)務(wù)了，

順心的小海豚 追問

2024-12-05 22:54

其實(shí)駕駛員工資也不合理，因?yàn)檐囕v不是公司的，是掛靠公司的，公司沒有資質(zhì)，車輛也掛不進(jìn)來，但是車輛給公司做配送的呢，收入進(jìn)公司了，所以老板為了維持車輛成本，就想到這個把錢打入個體戶，讓個體戶轉(zhuǎn)給他，同時個體戶給公司開勞務(wù)發(fā)票的方式

廖君老師 解答

2024-12-05 22:56

您好，看明白了，相當(dāng)于司機(jī)是個體的員工，開勞務(wù)發(fā)票給我們