我要靠實(shí)力 追問

2024-12-06 14:19

哦哦，老師，那就相當(dāng)于我公司自有資產(chǎn)，然后投入到該項(xiàng)目中去使用的，然后我就通過折舊慢慢消耗掉這個(gè)設(shè)備的價(jià)值，是這個(gè)意思嗎？

廖君老師 解答

2024-12-06 14:25

您好，是的，就是這個(gè)意思哦

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2024-12-06 14:38

那老師，請問我公司采購進(jìn)來是13%的稅率，但是簽的服務(wù)合同只是使用我公司這項(xiàng)設(shè)備，沒有購買，服務(wù)合同只有6%的稅率，這個(gè)稅率差有影響嗎？會不會引起稅務(wù)稽查呢

廖君老師 解答

2024-12-06 14:52

您好，沒有影響的，我們又不是把高稅率開成低稅率，本來服務(wù)就是6%，您不用擔(dān)心我們的進(jìn)項(xiàng)用不遠(yuǎn)，銷售收入總會比取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多的

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2024-12-06 14:56

老師，我們公司，本月就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，我需要一次性進(jìn)行抵扣嗎，我公司截止第三個(gè)季度是有盈利的，也繳納相應(yīng)的企業(yè)所得 稅，如果第四季度回來成本發(fā)票我全部做進(jìn)去的話，就虧損了，第四季度我公司不用繳納企業(yè)所得稅，這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn)，包括匯算清繳的時(shí)候是不是會退虧損部分差額的企業(yè)所得稅，這個(gè)有沒有風(fēng)險(xiǎn)呢？

廖君老師 解答

2024-12-06 15:10

您好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不是一張大金額的話，最好不要勾選進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)太多，留抵不好。
2.風(fēng)險(xiǎn)很大，沒 有把握本年會盈利（計(jì)提成本費(fèi)用，在年度匯繳時(shí)沖回），季度不要交所得稅，在匯繳時(shí)退稅會被查賬的

我要靠實(shí)力 追問

2024-12-06 15:23

老師，就是我公司就是在10月底有一張大額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目一次性把發(fā)票開過來了，我目前還沒有抵扣的，我是暫時(shí)不抵扣，那做賬的時(shí)候成本要做進(jìn)去嗎？因?yàn)槿绻@張票我做進(jìn)去的話，就會本年度屬于虧損狀態(tài)

廖君老師 解答

2024-12-06 15:35

您好，我們也這樣的，不勾選，成本先入賬，
先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額  

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2024-12-06 16:04

老師，但是我成本入賬了，我利潤就少了，之前繳納的企業(yè)所得稅，會不會匯算清繳的時(shí)候存在喊自動退稅呢

廖君老師 解答

2024-12-06 16:10

您好，要入成本呀，我們不勾選進(jìn)項(xiàng)和入成本費(fèi)用不沖突的

我要靠實(shí)力 追問

2024-12-06 16:12

勾進(jìn)項(xiàng)主要是增值稅的影響嘛，但是成本入了的話利潤減少，會不會退稅的話

廖君老師 解答

2024-12-06 16:18

您好，成本費(fèi)用是權(quán)責(zé)發(fā)生制，本來就是要入利潤表的嘛，進(jìn)項(xiàng)稅是因?yàn)椴挥矛F(xiàn)在不勾選，這個(gè)是2條錢，互不影響的