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送心意

歲月靜好老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師,二級建造師

2024-12-12 13:38

您好，補(bǔ)繳的社?？梢圆挥嬏幔苯咏瑁汗芾碣M用等，貸：銀行存款。

武月紅 追問

2024-12-12 13:42

哦，那我直接，管理費用—養(yǎng)老，還是直接社會保險費

歲月靜好老師 解答

2024-12-12 13:50

如果您賬上養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等都是分明細(xì)的，那二級明細(xì)用養(yǎng)老，如果沒設(shè)那么詳細(xì)，可以直接用二級明細(xì)社會保險費就可以。

武月紅 追問

2024-12-12 13:53

我計提時是做管理費用-社會保險費

歲月靜好老師 解答

2024-12-12 14:00

那現(xiàn)在補(bǔ)繳的時候，分錄：借：管理費用——社會保險費，貸：銀行存款就可以，摘要里記錄清楚是補(bǔ)繳的社保。

武月紅 追問

2024-12-12 14:03

我剛在管理費用-社會保險費下添加了養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)

歲月靜好老師 解答

2024-12-12 14:08

你之前賬里有嗎？沒有的話，如果你想具體明細(xì)化，建議您從1月份開始增加，這樣查數(shù)的時候好查。

武月紅 追問

2024-12-12 14:10

之前賬里沒有，直接是管理費用-社會保險費  計提時我是這么做的

歲月靜好老師 解答

2024-12-12 14:18

建議您今年科目不動，也不差這一個月了，明年開始把明細(xì)具體化。

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以下全套分錄可供您參考。 借：生產(chǎn)成本、制造費用、銷售費用、管理費用等（視員工崗位） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金（單位部分） 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款——社保及公積金（個人部分） 借：應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金（單位部分） 其他應(yīng)付款——社保及公積金（個人部分） 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2019-01-16 12:37:52
你好 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
2020-04-04 10:29:14
你好，工資還是你們自己支付是嘛 這個包含個人負(fù)擔(dān)的，你們從工資扣除嗎
2019-12-01 20:25:58
同學(xué)你好 嗯 但是得通過一下應(yīng)付職工薪酬
2021-09-07 16:09:47
您好，補(bǔ)繳的社?？梢圆挥嬏?，直接借：管理費用等，貸：銀行存款。
2024-12-12 13:38:07
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