香香 追問

2024-12-13 11:32

老師您好，當(dāng)時我是這樣做的借銷售費用-物流費貸銀行存款 ，那我要是調(diào)整分錄是借進(jìn)項貸銷售費用負(fù)數(shù)嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-12-13 11:36

是的，就是那樣做的

香香 追問

2024-12-13 11:41

好的，那老師我摘要里要怎么備注一下。

家權(quán)老師 解答

2024-12-13 11:42

摘要就行調(diào)整某某憑證進(jìn)項稅

香香 追問

2024-12-13 11:47

好的非常感謝老師。

家權(quán)老師 解答

2024-12-13 11:48

不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。

香香 追問

2024-12-13 13:23

老師還得麻煩問一下，23年的發(fā)票有一張發(fā)票是當(dāng)月已經(jīng)沖紅了沖紅沒有跟會計說，導(dǎo)致24年查系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)當(dāng)月就沖紅了，當(dāng)月又開了個正常的總金額是沒有變的就是稅率發(fā)生變化了以前是1%、開的正常的是3%的稅率這如何調(diào)整，當(dāng)時做的分錄 是借待攤銷費用-裝修，貸銀行，待攤也還沒開始攤銷，如何調(diào)整分錄？

家權(quán)老師 解答

2024-12-13 14:16

現(xiàn)在補攤銷就是了哈，去年的攤銷借利潤分配-未分配利潤