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送心意

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-30 11:19

比如掛靠方需要開發(fā)發(fā)票420萬，我方需要提供成本票是252萬的成本票，這個(gè)理解是對(duì)的，但252萬是成本發(fā)票也就是進(jìn)項(xiàng)稅，供應(yīng)商的稅率各有不同稅額就不一定是229090.91元了，看他們的供應(yīng)商有哪些，比如混凝土的稅率3%，鋼材16%，其它零星采購(gòu)的材料也只有3%，按照題中所示，銷項(xiàng)稅420/1.1*0.1=381818，進(jìn)項(xiàng)稅210萬/1.16*0.16=289655元，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)肯定還要交稅票給被掛靠方的

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