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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-12-18 15:55

可以的，先暫估成本就行

煙絲兒 追問

2024-12-18 16:06

借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：其他應(yīng)付款-XX  分錄這么寫可以嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-12-18 16:08

暫估入庫 
借；原材料
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅
正常領(lǐng)用
借：成本費(fèi)用科目
貸：原材料
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
   原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） 
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商  價(jià)稅合計(jì)
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好 可以匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)入賬 然后調(diào)減
2020-04-13 12:45:12
你好補(bǔ)做賬 以前是什么時(shí)候的成本票？
2019-08-26 10:31:35
你好，可以在今年補(bǔ)入帳，如果涉及損益科目，需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2021-09-14 21:28:27
你好，有2019年及2020年度的成本發(fā)票漏記了 ，2021年還能補(bǔ)入賬的
2021-03-02 10:16:40
你好，可以，但是需要通過以前年度損益調(diào)整核算
2020-06-12 10:37:55
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