???????? 追問

2024-12-28 11:12

意思是現(xiàn)在能通過銀行回單入賬，但是匯算清繳的時(shí)候要把貨款這部分調(diào)增？

郭老師 解答

2024-12-28 11:13

是的對的是的對的。

???????? 追問

2024-12-28 11:20

那如果現(xiàn)在2024年沒發(fā)票，商家說要節(jié)后開，現(xiàn)在怎么做賬呢？

郭老師 解答

2024-12-28 11:20

那就先做蛋糕，收到發(fā)票之后沖蛋沽。

郭老師 解答

2024-12-28 11:20

那就先暫估，收到發(fā)票之后沖暫估。

???????? 追問

2024-12-28 11:27

是在拼多多購買的產(chǎn)品，也不知道對方的公司是什么，現(xiàn)在暫估就只做一級科目？借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：庫存商品  收到發(fā)票后做：借：應(yīng)付賬款-貨款   貸：庫存商品   報(bào)銷的時(shí)候就做 借：應(yīng)付賬款-貨款  貸：銀行存款  這樣做是吧？

郭老師 解答

2024-12-28 11:29

借庫存商品貸其他應(yīng)付款個(gè)人
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品，
發(fā)票到了之后借應(yīng)付賬款，
貸庫存商品
借，庫存商品貸，主營業(yè)務(wù)成本
借，庫存商品貸，應(yīng)付賬款
借，主營業(yè)務(wù)成本貸，庫存商品
報(bào)銷給個(gè)人借，其他應(yīng)付款貸，銀行存款。

???????? 追問

2024-12-28 16:05

暫估就做：
借：庫存商品  貸：其他應(yīng)付款個(gè)人
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
收到發(fā)票后做
借：應(yīng)付賬款，貸：庫存商品
借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)成本
借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
報(bào)銷給個(gè)人是借：其他應(yīng)付款   貸：銀行存款  這樣？

郭老師 解答

2024-12-28 16:05

對的對的是的對的。

???????? 追問

2024-12-28 16:06

現(xiàn)在是貨已經(jīng)賣出去了，但是貨款還沒付，貨款是通過個(gè)人付出去的，發(fā)票還沒收到，應(yīng)該怎么做、。?

郭老師 解答

2024-12-28 16:07

借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

借庫存商品貸其他應(yīng)付款個(gè)人
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品，

???????? 追問

2024-12-28 16:40

現(xiàn)在是這樣的情況，貨物被之前法人通過自己的銀行卡轉(zhuǎn)賬給客戶買了這貨，但是被公司的店鋪賣了，每個(gè)月都有做收入，就沒有做成本，現(xiàn)在年底就差成本，就去找供應(yīng)商開發(fā)票，供應(yīng)商說要節(jié)后才能開票，所以現(xiàn)在就只能先做暫估。暫估成本就做借：庫存商品  貸：其他應(yīng)付款-法人  借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品  等1月份收到發(fā)票后就做借：應(yīng)付賬款，貸：庫存商品；借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)成本；借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款；借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品  再報(bào)銷給法人就做借：其他應(yīng)付款-法人   貸：銀行存款   這樣？但是收到發(fā)票之后要做這么多憑證？

郭老師 解答

2024-12-28 16:46

你好可以的
暫估和發(fā)票一樣的可以