你好老師,我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份,當(dāng)時(shí)銷售部沒有及時(shí)發(fā)來報(bào)關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報(bào)表,我報(bào)無票收入,我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來,我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無票收入欄次里填寫負(fù)數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí),不會產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時(shí)不是說,期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰,這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
尹會計(jì)15083119569
于2024-12-29 13:09 發(fā)布 ??159次瀏覽
- 送心意
石澤芳老師
職稱: 中級會計(jì)師
2024-12-29 13:15
同學(xué)你好,是可以的操作。不過要留存好相關(guān)的出口報(bào)關(guān)單等證明業(yè)務(wù)真實(shí)性和前后對應(yīng)關(guān)系的資料,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)核查。
相關(guān)問題討論

您好,建議要調(diào)整一致的。
2017-11-09 22:26:37

你好,截圖下你說的申報(bào)表,
2019-10-24 12:24:54

這個(gè)賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)借方表示留底稅額,
2020-05-18 09:13:10

是進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)的金額,這個(gè)金額可以放到第二月繼續(xù)抵扣
2020-04-27 16:36:00

同學(xué)你好,是可以的操作。不過要留存好相關(guān)的出口報(bào)關(guān)單等證明業(yè)務(wù)真實(shí)性和前后對應(yīng)關(guān)系的資料,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)核查。
2024-12-29 13:15:12
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