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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2018-06-01 11:13

你好，此問題請(qǐng)?jiān)瓎栴}下面追問
一般分錄是這樣做的
計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時(shí)
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

海百合 追問

2018-06-01 16:15

老師,我們單位以前干的一個(gè)老工程,現(xiàn)在經(jīng)法院清算,我們分到債權(quán)分配款400萬,老師,這筆錢我不知怎么做賬了,去年我們贏利49萬,如果把這筆錢做到以前年度損益調(diào)整,這400萬是不是還要交企業(yè)所得稅,是在所得稅匯算清繳時(shí)繳納嗎

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相關(guān)問題討論
您好，這個(gè)是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ； 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調(diào)整損益類科目會(huì)使用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
2021-09-02 13:50:28
你好，以前年度損益調(diào)整做的是修改以前年度損益類科目產(chǎn)生的錯(cuò)誤，待處理財(cái)產(chǎn)損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務(wù)處理。
2020-07-17 18:53:32
你好，跨年損益事項(xiàng)需要調(diào)整，就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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